Распоряжение Правительства РБ от 25.11.2014 N 1284-р <Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству образования Республики Башкортостан>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 1284-р
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 05.03.2015 № 226-р)
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству образования Республики Башкортостан (далее - план).
2. Министерству финансов Республики Башкортостан совместно с Министерством образования Республики Башкортостан при подготовке проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий и обеспечить их реализацию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 ноября 2014 г. № 1284-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ
ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 05.03.2015 № 226-р)
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ ПО МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству образования Республики Башкортостан (далее - "дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов) являются выявление и использование внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов для реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Республики Башкортостан, направленные на повышение ее эффективности" (далее - "дорожная карта" в сфере образования), утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями), с дальнейшим направлением высвобождаемых средств на обеспечение роста заработной платы педагогических работников образовательных организаций.
В настоящее время количество подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере образования, составляет 215 единиц, в том числе:
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
118 учреждений профессионального образования;
49 специальных (коррекционных) и интернатных учреждений;
22 детских дома;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
26 прочих образовательных учреждений (психолого-медико-педагогические комиссии, Институт развития образования Республики Башкортостан, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
В данных учреждениях обучаются и воспитываются свыше 116,2 тыс. человек, работают более 17,3 тыс. педагогов и обслуживающего персонала, из которых основной персонал - 48%, административно-управленческий и вспомогательный персонал - 52%.
Из бюджета Республики Башкортостан предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях, предусматривающие выплаты заработной платы 38,2 тыс. педагогическим работникам общего образования и 18,4 тыс. педагогическим работникам дошкольного образования Республики Башкортостан.
Мероприятия "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов Министерства образования Республики Башкортостан направлены на:
оптимизацию неэффективных расходов - 16783,0 тыс. рублей;
оптимизацию структуры и численности работников подведомственных учреждений - 641793,9 тыс. рублей;
установление предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (не более 40%) - 204797,1 тыс. рублей;
уменьшение фонда оплаты труда в связи со снижением целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на оплату труда педагогических работников - 4328246,9 тыс. рублей;
выявление неиспользуемого государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду - 57078,7 тыс. рублей;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
иные предложения - 94950,0 тыс. рублей;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
оптимизацию структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных республиканских органов исполнительной власти - 1200,0 тыс. рублей.
(абзац введен распоряжением Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
Сэкономленные средства в сумме 5287,8 млн. рублей (в том числе в 2014 году - 817,7 млн. рублей; в 2015 году - 2590,5 млн. рублей; в 2016 году - 1879,5 млн. рублей) планируется направить на доведение средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений в 2014 - 2016 годах согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
В соответствии с "дорожной картой" в сфере образования планируются проведение оптимизации численности учреждений образования, использования имущества (вывод из состава учреждений малоэффективных объектов, зданий и сооружений), земельных участков, а также расширение методов работы по аутсорсингу и аутстаффингу. Предусмотрен ряд мероприятий, носящих организационный характер и направленных на повышение качества оказываемых услуг.
Основными разделами "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов являются:
выполнение работ, оказание государственных услуг;
управление подведомственной сетью учреждений Министерства образования Республики Башкортостан;
повышение эффективности труда в учреждениях образования;
управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений;
иные предложения.
2. РАСШИФРОВКА "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 05.03.2015 № 226-р)
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)
Сроки выполнения мероприятия
Ожидаемый результат
Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы/, экономия), тыс. рублей
Объемы средств, которые планируется направить на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. рублей
Наименование и реквизиты правового акта, в соответствии с которым принято решение о проведении мероприятия по оптимизации
всего
в том числе по годам
из них средства от реорганизации неэффективных организаций, которые планируется направить на повышение оплаты труда педагогических работников
в том числе по годам
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Выполнение работ, оказание государственных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Установление и применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг
Министерство образования РБ
ежегодно
повышение эффективности бюджетных расходов, распределение бюджетных средств при равных финансовых условиях, стоимость государственной услуги по предоставлению профессионального образования зависит от количества обучающихся и специальностей (направлений подготовки)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
1.2
Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ), в том числе аутсорсинг услуг
Министерство образования РБ
постоянно
повышение качества предоставляемых услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
2
Управление подведомственной сетью учреждений Министерства образования Республики Башкортостан
16783
16783
-
7806
8977
16783
-
7806
8977
2.1
Оптимизация учреждений, структурных подразделений, оказывающих непрофильные государственные услуги, выполняющих непрофильные работы или услуги (работы), маловостребованные населением Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
2014 - 2015 годы
повышение качества предоставляемых услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
2.2
Оптимизация неэффективных расходов
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
16783
16783
-
7806
8977
16783
-
7806
8977
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3
Повышение эффективности труда в учреждениях образования
5176037,9
5176037,9
817749
2540360,6
1817928,3
5176037,9
817749
2540360,6
1817928,3
3.1
Оптимизация структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных республиканских органов исполнительной власти
-
-
-
1200
1200
-
1200
-
1200
-
1200
-
-
3.2
Оптимизация структуры и численности работников подведомственных учреждений
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
641793,9
641793,9
106560,9
232259
302974
641793,9
106560,9
232259
302974
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.3
Перевод работников подведомственных учреждений на "эффективный контракт"
Министерство образования РБ
2014 - 2018 годы
выполнение майских указов Президента РФ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.4
Внедрение систем нормирования труда
Министерство образования РБ
2014 - 2018 годы
обеспечение повышения качества государственных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.5
Установление предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
204797,1
204797,1
31188,1
119781
53828
204797,1
31188,1
119781
53828
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.6
Уменьшение фонда оплаты труда в связи со снижением целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на оплату труда педагогических работников -
всего, в том числе:
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
4328246,9
4328246,9
680000
2187120,6
1461126,3
4328246,9
680000
2187120,6
1461126,3
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.6.1
дошкольного образования
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
1607218,3
1607218,3
-
1366570
240648,3
1607218,3
-
1366570
240648,3
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.6.2
общего образования
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
2721028,6
2721028,6
680000
820550,6
1220478
2721028,6
680000
820550,6
1220478
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
4
Управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений Министерства образования Республики Башкортостан: выявление неиспользуемого государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду
Министерство образования РБ; Министерство земельных и имущественных отношений РБ
постоянно
снижение неэффективных расходов (снижение земельного налога и налога на имущество)
57078,7
57078,7
3104,4
11934,9
42039,4
-
-
-
-
5
Иные предложения
94950
94950
-
42350
52600
94950
-
42350
52600
Правительства РБ № 59 издано 26.02.2013, а не 06.02.2013.
------------------------------------------------------------------
5.1
Применение механизмов государственно-частного партнерства
Госкомитет РБ по строительству и архитектуре (ГКУ Управление капитального строительства РБ, ГКУ РБ Управление малоэтажным строительством); Министерство образования РБ
постоянно
софинансирование застройщиками жилых микрорайонов расходов на строительство объектов образования
создание 80 мест в частных дошкольных образовательных учреждениях
-
-
-
-
-
-
-
Постановление Правительства РБ от 6 февраля 2013 года № 59 "Об утверждении Порядка подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан"
5.2
Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых
от приносящей доход деятельности
Министерство образования РБ
постоянно
эффективное использование средств, полученных от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.3
Исключение из нормативов финансовых затрат на предоставление общего образования в расчете на одного обучающегося расходов на проживание детей в образовательной организации с наличием интерната, подлежащих финансированию за счет родительской платы за содержание детей в образовательной организации Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
постоянно
сокращение неэффективных расходов
35250
35250
-
11750
23500
35250
-
11750
23500
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
5.4
Оптимизация сети детских домов с учетом рекомендуемой наполняемости организаций для детей-сирот до 50 детей в соответствии с основными принципами и условиями семейного воспитания и рассмотрение возможности передачи указанных учреждений, не оказывающих образовательные услуги, в ведение Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Министерство образования РБ; Министерство труда и социальной защиты населения РБ
постоянно
сокращение неэффективных расходов
50700
50700
-
27600
23100
50700
-
27600
23100
5.5
Обеспечение предоставления земельных участков и подготовки разрешительной документации в установленном порядке для строительства зданий дошкольных образовательных организаций
администрации МР и ГО РБ (по согласованию); Министерство земельных и имущественных отношений РБ; Госкомитет РБ по строительству и архитектуре; Министерство образования РБ
постоянно
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.6
Централизация системы учета и отчетности в Министерстве образования Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
постоянно
снижение неэффективных расходов (уменьшение расходов на содержание государственного учреждения)
3000
3000
-
1000
2000
3000
-
1000
2000
5.7
Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (обслуживание зданий, уборка помещений)
Министерство образования РБ
постоянно
снижение неэффективных расходов (уменьшение расходов на содержание государственного учреждения)
6000
6000
-
2000
4000
6000
-
2000
4000
Всего
5344849,6
5344849,6
820853,4
2602451,5
1921544,7
5287770,9
817749
2590516,6
1879505,3
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 1284-р
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 05.03.2015 № 226-р)
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству образования Республики Башкортостан (далее - план).
2. Министерству финансов Республики Башкортостан совместно с Министерством образования Республики Башкортостан при подготовке проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий и обеспечить их реализацию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 ноября 2014 г. № 1284-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ
ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 05.03.2015 № 226-р)
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ ПО МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству образования Республики Башкортостан (далее - "дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов) являются выявление и использование внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов для реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Республики Башкортостан, направленные на повышение ее эффективности" (далее - "дорожная карта" в сфере образования), утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями), с дальнейшим направлением высвобождаемых средств на обеспечение роста заработной платы педагогических работников образовательных организаций.
В настоящее время количество подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере образования, составляет 215 единиц, в том числе:
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
118 учреждений профессионального образования;
49 специальных (коррекционных) и интернатных учреждений;
22 детских дома;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
26 прочих образовательных учреждений (психолого-медико-педагогические комиссии, Институт развития образования Республики Башкортостан, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
В данных учреждениях обучаются и воспитываются свыше 116,2 тыс. человек, работают более 17,3 тыс. педагогов и обслуживающего персонала, из которых основной персонал - 48%, административно-управленческий и вспомогательный персонал - 52%.
Из бюджета Республики Башкортостан предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях, предусматривающие выплаты заработной платы 38,2 тыс. педагогическим работникам общего образования и 18,4 тыс. педагогическим работникам дошкольного образования Республики Башкортостан.
Мероприятия "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов Министерства образования Республики Башкортостан направлены на:
оптимизацию неэффективных расходов - 16783,0 тыс. рублей;
оптимизацию структуры и численности работников подведомственных учреждений - 641793,9 тыс. рублей;
установление предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (не более 40%) - 204797,1 тыс. рублей;
уменьшение фонда оплаты труда в связи со снижением целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на оплату труда педагогических работников - 4328246,9 тыс. рублей;
выявление неиспользуемого государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду - 57078,7 тыс. рублей;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
иные предложения - 94950,0 тыс. рублей;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
оптимизацию структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных республиканских органов исполнительной власти - 1200,0 тыс. рублей.
(абзац введен распоряжением Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
Сэкономленные средства в сумме 5287,8 млн. рублей (в том числе в 2014 году - 817,7 млн. рублей; в 2015 году - 2590,5 млн. рублей; в 2016 году - 1879,5 млн. рублей) планируется направить на доведение средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений в 2014 - 2016 годах согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 05.03.2015 № 226-р)
В соответствии с "дорожной картой" в сфере образования планируются проведение оптимизации численности учреждений образования, использования имущества (вывод из состава учреждений малоэффективных объектов, зданий и сооружений), земельных участков, а также расширение методов работы по аутсорсингу и аутстаффингу. Предусмотрен ряд мероприятий, носящих организационный характер и направленных на повышение качества оказываемых услуг.
Основными разделами "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов являются:
выполнение работ, оказание государственных услуг;
управление подведомственной сетью учреждений Министерства образования Республики Башкортостан;
повышение эффективности труда в учреждениях образования;
управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений;
иные предложения.
2. РАСШИФРОВКА "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
(в ред. распоряжения Правительства РБ
от 05.03.2015 № 226-р)
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)
Сроки выполнения мероприятия
Ожидаемый результат
Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы/, экономия), тыс. рублей
Объемы средств, которые планируется направить на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. рублей
Наименование и реквизиты правового акта, в соответствии с которым принято решение о проведении мероприятия по оптимизации
всего
в том числе по годам
из них средства от реорганизации неэффективных организаций, которые планируется направить на повышение оплаты труда педагогических работников
в том числе по годам
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Выполнение работ, оказание государственных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Установление и применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг
Министерство образования РБ
ежегодно
повышение эффективности бюджетных расходов, распределение бюджетных средств при равных финансовых условиях, стоимость государственной услуги по предоставлению профессионального образования зависит от количества обучающихся и специальностей (направлений подготовки)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
1.2
Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ), в том числе аутсорсинг услуг
Министерство образования РБ
постоянно
повышение качества предоставляемых услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
2
Управление подведомственной сетью учреждений Министерства образования Республики Башкортостан
16783
16783
-
7806
8977
16783
-
7806
8977
2.1
Оптимизация учреждений, структурных подразделений, оказывающих непрофильные государственные услуги, выполняющих непрофильные работы или услуги (работы), маловостребованные населением Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
2014 - 2015 годы
повышение качества предоставляемых услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
2.2
Оптимизация неэффективных расходов
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
16783
16783
-
7806
8977
16783
-
7806
8977
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3
Повышение эффективности труда в учреждениях образования
5176037,9
5176037,9
817749
2540360,6
1817928,3
5176037,9
817749
2540360,6
1817928,3
3.1
Оптимизация структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных республиканских органов исполнительной власти
-
-
-
1200
1200
-
1200
-
1200
-
1200
-
-
3.2
Оптимизация структуры и численности работников подведомственных учреждений
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
641793,9
641793,9
106560,9
232259
302974
641793,9
106560,9
232259
302974
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.3
Перевод работников подведомственных учреждений на "эффективный контракт"
Министерство образования РБ
2014 - 2018 годы
выполнение майских указов Президента РФ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.4
Внедрение систем нормирования труда
Министерство образования РБ
2014 - 2018 годы
обеспечение повышения качества государственных услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.5
Установление предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
204797,1
204797,1
31188,1
119781
53828
204797,1
31188,1
119781
53828
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.6
Уменьшение фонда оплаты труда в связи со снижением целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на оплату труда педагогических работников -
всего, в том числе:
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
4328246,9
4328246,9
680000
2187120,6
1461126,3
4328246,9
680000
2187120,6
1461126,3
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.6.1
дошкольного образования
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
1607218,3
1607218,3
-
1366570
240648,3
1607218,3
-
1366570
240648,3
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
3.6.2
общего образования
Министерство образования РБ
ежегодно
выполнение майских указов Президента РФ
2721028,6
2721028,6
680000
820550,6
1220478
2721028,6
680000
820550,6
1220478
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
4
Управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений Министерства образования Республики Башкортостан: выявление неиспользуемого государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду
Министерство образования РБ; Министерство земельных и имущественных отношений РБ
постоянно
снижение неэффективных расходов (снижение земельного налога и налога на имущество)
57078,7
57078,7
3104,4
11934,9
42039,4
-
-
-
-
5
Иные предложения
94950
94950
-
42350
52600
94950
-
42350
52600
Правительства РБ № 59 издано 26.02.2013, а не 06.02.2013.
------------------------------------------------------------------
5.1
Применение механизмов государственно-частного партнерства
Госкомитет РБ по строительству и архитектуре (ГКУ Управление капитального строительства РБ, ГКУ РБ Управление малоэтажным строительством); Министерство образования РБ
постоянно
софинансирование застройщиками жилых микрорайонов расходов на строительство объектов образования
создание 80 мест в частных дошкольных образовательных учреждениях
-
-
-
-
-
-
-
Постановление Правительства РБ от 6 февраля 2013 года № 59 "Об утверждении Порядка подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан"
5.2
Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых
от приносящей доход деятельности
Министерство образования РБ
постоянно
эффективное использование средств, полученных от приносящей доход деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.3
Исключение из нормативов финансовых затрат на предоставление общего образования в расчете на одного обучающегося расходов на проживание детей в образовательной организации с наличием интерната, подлежащих финансированию за счет родительской платы за содержание детей в образовательной организации Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
постоянно
сокращение неэффективных расходов
35250
35250
-
11750
23500
35250
-
11750
23500
распоряжение Правительства РБ от 30 апреля 2013 года № 510-р (с последующими изменениями)
5.4
Оптимизация сети детских домов с учетом рекомендуемой наполняемости организаций для детей-сирот до 50 детей в соответствии с основными принципами и условиями семейного воспитания и рассмотрение возможности передачи указанных учреждений, не оказывающих образовательные услуги, в ведение Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Министерство образования РБ; Министерство труда и социальной защиты населения РБ
постоянно
сокращение неэффективных расходов
50700
50700
-
27600
23100
50700
-
27600
23100
5.5
Обеспечение предоставления земельных участков и подготовки разрешительной документации в установленном порядке для строительства зданий дошкольных образовательных организаций
администрации МР и ГО РБ (по согласованию); Министерство земельных и имущественных отношений РБ; Госкомитет РБ по строительству и архитектуре; Министерство образования РБ
постоянно
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.6
Централизация системы учета и отчетности в Министерстве образования Республики Башкортостан
Министерство образования РБ
постоянно
снижение неэффективных расходов (уменьшение расходов на содержание государственного учреждения)
3000
3000
-
1000
2000
3000
-
1000
2000
5.7
Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (обслуживание зданий, уборка помещений)
Министерство образования РБ
постоянно
снижение неэффективных расходов (уменьшение расходов на содержание государственного учреждения)
6000
6000
-
2000
4000
6000
-
2000
4000
Всего
5344849,6
5344849,6
820853,4
2602451,5
1921544,7
5287770,9
817749
2590516,6
1879505,3
------------------------------------------------------------------