Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа РБ от 27.06.2014 N 2862 "О Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа г. Уфа Республики Башкортостан"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2014 г. № 2862
О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Методику проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Методическое руководство и координацию работ по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан возложить на управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
3. Структурным подразделениям Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан при проведении оценки эффективности и подготовке информации о ходе реализации муниципальных программ руководствоваться требованиями Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан И.Ф.Хасанова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.И.ЯЛАЛОВ
Утверждена
Постановлением главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Методика) разработана в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, позволяющая определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.
1.2. Целями разработки Методики являются создание условий и предпосылок для оптимизации управления средствами бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и результативной реализации муниципальных программ, перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращение малоэффективных бюджетных расходов.
1.3. Внедрение устойчивой системы оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программ) позволит структурным подразделениям Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан обеспечить эффективное решение вопросов местного значения, сделать оценку стандартной, неотъемлемой процедурой программно-целевого планирования.
1.4. Программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности с периодичностью один раз в год.
1.5. Используемые основные понятия:
оценка эффективности реализации Программы - экспертиза Программы, направленная на анализ ее качества, произведенного ею эффекта и сравнение достигнутых результатов с определенными критериями;
результативность Программы - степень фактического достижения результатов Программы по сравнению с запланированными;
социальная значимость - оценка качества и доступности муниципальных услуг, получаемых целевой группой в результате реализации Программы, а также относительная численность целевой группы, охваченной Программой;
оценка бюджетной эффективности - сопоставление результативности Программы и затраченных в ходе ее реализации бюджетных ресурсов.
1.6. Оценка эффективности реализации Программ проводится управлением экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежегодно по итогам отчетного финансового года, а также в целом после завершения реализации Программы за весь период ее действия.
1.7. Итоги оценки эффективности реализации Программ служат основанием для формирования проекта перечня Программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в очередном финансовом году и плановом периоде, а также для обоснования:
финансирования Программ;
сокращения финансирования Программ;
досрочного прекращения реализации Программ.
1.8. Решение о сокращении (начиная с очередного финансового года) бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации принимается постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан не позднее чем за три месяца до дня внесения проекта решения Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан о бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на очередной финансовый год в Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных (государственных) контрактов в бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении (изменении).
2. КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
2.1. Оценка эффективности реализации Программы основана на расчете шести комплексных критериев (). Каждый комплексный критерий () рассчитывается на основе первичных критериев (), представленных в графе 2 "Система комплексных критериев по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан" приложения № 1 к Методике.
2.2. Система комплексных критериев (), используемых для оценки эффективности реализации программ, приведенная в приложении № 1, включает шесть критериев:
- соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- соответствие целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы ее целям и задачам;
- финансовое обеспечение Программы;
- организация управления и контроля за ходом исполнения Программы;
- соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы;
- достижение целей Программы и степень выполнения программных мероприятий.
2.3. Первоначально определяется соответствие Программы первичным критериям (). Весовое значение первичного критерия () и его формулировка приведены в графе 3 приложения № 1 к Методике.
Максимальная оценка по первичным критериям равна 1,0 баллу. Расчет первичного критерия () производится путем умножения весового коэффициента () на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием Программы одному из параметров оценки критерия (графа 5 приложения № 1 к Методике).
Степень соответствия Программы (отдельных ее разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка обосновывается (аргументируется) соответствующими функциональными характеристиками конкретных Программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации Программ и деятельность ответственных исполнителей Программ по обеспечению достижения целей и конкретных результатов (графа 6 приложения № 1 к Методике).
Формула соответствия Программы первичному критерию выглядит следующим образом:
.
2.4. На основе оценок по первичным критериям () рассчитывается оценка по комплексному критерию (). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
.
3. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Оценка эффективности реализации Программы определяется интегральным (итоговым) показателем оценки эффективности реализации Программы (R). Интегральный показатель (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
,
где - комплексные критерии, используемые для оценки эффективности реализации программ,
- весовые коэффициенты комплексных критериев, определяющие значимость каждого комплексного критерия и имеющие фиксированные значения.
Значения весовых коэффициентов
Наименование весового коэффициента
Значение весового коэффициента
- весовой коэффициент комплексного критерия :
соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан
0,1
- весовой коэффициент комплексного критерия :
соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы ее целям и задачам
0,15
- весовой коэффициент комплексного критерия :
финансовое обеспечение Программы
0,15
- весовой коэффициент комплексного критерия :
организация управления и контроля за ходом исполнения Программы
0,1
- весовой коэффициент комплексного критерия :
соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы
0,2
- весовой коэффициент комплексного критерия :
достижение целей Программы и степень выполнения программных мероприятий
0,3
3.2. Рассчитанное значение интегральной оценки (R) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:
Шкала интегрального показателя эффективности (R)
Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах
Качественная характеристика Программы
0,80 <= R
Эффективность Программы высокая
0,65 <= R < 0,80
Умеренно эффективная Программа
0,50 <= R < 0,65
Эффективность Программы удовлетворительная
R < 0,50
Неэффективная Программа
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
4.1. Ответственный исполнитель Программы ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - управление экономики) полученное значение интегральной оценки (R) и ее расчет, а также отчет о ходе реализации Программы за отчетный финансовый год по формам согласно приложениям № 1 - 3 к Методике:
система комплексных критериев по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приложение № 1);
информация о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный финансовый год (приложение № 2);
информация о финансировании муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный финансовый год (приложение № 3).
Кроме того, отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении Программы;
информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий с указанием причин невыполнения или неполного выполнения отдельных мероприятий;
оценка эффективности результатов реализации Программы;
оценка влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4.2. По Программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, ответственные исполнители Программ дополнительно представляют доклад о выполнении Программ, эффективности использования финансовых средств за весь период их реализации.
5. РАССМОТРЕНИЕ ИТОГОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
5.1. На основании представленных отчетов о реализации Программ (вместе с проведенной оценкой эффективности их реализации) управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан готовит заключение о целесообразности дальнейшей их реализации:
если значение балльной интегральной оценки равно или находится в интервале от 0,65 до 0,8 баллов или превышает 0,8 баллов (умеренно эффективная или эффективная Программа), управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан рекомендует сохранить предусмотренные в Программе объемы финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан в очередном финансовом году;
если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 0,5 до 0,65 баллов (эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная) управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан рекомендует уменьшение предусмотренного в Программе объема финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан в очередном финансовом году;
если значение балльной интегральной оценки ниже 0,5 баллов (Программа оценивается как неэффективная) управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан рекомендует досрочное прекращение реализации данной Программы в очередном финансовом году.
5.2. Решение об уменьшении или увеличении средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, выделяемых на реализацию Программы в очередном финансовом году, а также о приостановлении или прекращении действия Программ принимается Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан по результатам оценки эффективности реализации Программ.
Управляющий
делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.Э.СИРАЕВ
Приложение № 1
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНЫХ КРИТЕРИЕВ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (Z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок N
1
2
3
4
5
6
1
k
1.1
Z = 0,5
1.1
Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам республиканского уровня
Проблемная область Программы отнесена нормативными правовыми актами Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Башкортостан
1,0
Проблемная область Программы не отнесена нормативными правовыми актами Республики Башкортостан к приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Башкортостан
0
2
k
1.2
Z = 0,5
1.2
Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам городского уровня
Проблемная область Программы отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1,0
Проблемная область Программы не отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30 процентов) отличаются от среднероссийских (республиканских) в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику
0,8
Проблемная область программы не отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы ее целям и задачам.
Весовой коэффициент критерия .
(Для программ непроизводственной (социальной) сферы вместо первичного оценочного критерия "Наличие в Программе показателя ее экономической эффективности" применяется первичный оценочный критерий "Наличие в Программе показателей социальной эффективности ее реализации").
Система оценок по критерию приведена в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
2.1
z = 0,7
2.1
Наличие в Программе количественно определенных показателей эффективности ее реализации
в Программе сформулированы целевые <*>, качественно и количественно определенные конечные показатели, приведена их динамика по годам реализации. Программа содержит методику оценки ее эффективности, позволяющую в каждом отчетном периоде делать однозначное заключение о степени эффективности реализации Программы
1,0
в Программе сформулированы целевые <*>, качественно и количественно определенные конечные показатели, приведена методика оценки ее эффективности. Динамика по годам реализации отсутствует
0,8
в Программе сформулированы только качественно и количественно определенные конечные показатели ее реализации
0,6
в Программе сформулированы только качественные показатели эффективности ее реализации
0
2
k
2.2
z = 0,3
2.2
Наличие в Программе показателя ее экономической эффективности
в Программе рассчитан показатель ее экономической эффективности как отношение полученного результата к затратам, обусловившим получение этого результата. Методика получения (расчета) этого показателя приводится в Программе (годовом отчете) о реализации Программы
1,0
в Программе рассчитан показатель ее экономической <**> эффективности. Методика получения (расчета) этого показателя в программе (годовом отчете) отсутствует
0,6
показатель экономической эффективности Программы в документе отсутствует
0
3
k <***>
2.2(c)
z = 0,3
2.2
Наличие в Программе показателей социальной эффективности ее реализации
в программе социальной направленности разработаны количественно определенные показатели социальной эффективности, отражающие влияние реализации программных мероприятий на улучшение качества жизни <****> целевых категорий населения
1,0
показатели социальной эффективности Программы в документе отсутствуют
0
--------------------------------
<*> Под целевыми, количественно определенными конечными показателями понимаются показатели в цифровом выражении, характеризующие изменение проблемной ситуации в результате реализации Программы.
<**> Под экономической эффективностью понимается результативность Программы или ее мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта (результата) к затратам ресурсов, обусловившим получение этого результата.
<***> Применяется для Программ непроизводственной сферы, имеющих только социальную направленность.
<****> Под целевыми категориями населения понимаются категории населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на решение социальных проблем которых направлена соответствующая Программа.
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : финансовое обеспечение Программы.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
3.1
z = 0,3
3.1
Отношение общего фактического объема исполнения Программы из всех источников за отчетный год к плановому объему, утвержденному в Программе
свыше 80%
1,0
от 50 до 80%
0,7
от 20 до 50%
0,4
менее 20%
0
2
k
3.2
z = 0,3
3.2
Отношение фактического объема исполнения Программы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный год к соответствующему плановому параметру, утвержденному в Программе
свыше 80%
1,0
от 50 до 80%
0,7
от 20 до 50%
0,4
менее 20%
0
3
k
3.3
z = 0,1
3.3
Доля средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в общем объеме финансового обеспечения Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)
от 20 до 70%
1,0
менее 20% или более 70%
0,5
100%
0,2
4
k
3.4
z = 0,1
3.4
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)
более 10%
1,0
менее 10%
0,5
финансовое обеспечение программы из внебюджетных источников отсутствует
0
5
k
3.5
z = 0,1
3.5
Доля средств бюджета Республики Башкортостан в общем объеме финансового обеспечения Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)
более 10%
1,0
менее 10%
0,5
финансовое обеспечение из бюджета Республики Башкортостан отсутствует
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : организация управления и контроля за ходом исполнения Программы.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
4.1
z = 0,1
4.1
Организация контроля за исполнением Программы
муниципальный заказчик Программы осуществляет контроль за исполнением Программы в полном объеме и по всем источникам
1,0
программа позволяет привлекать средства из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней. Фактически исполнение Программы осуществляется из одного источника - бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
0
2
k
4.2
z = 0,4
4.2
Качество ежегодно представляемой информации о выполнении Программы за прошедший год
информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям (первичный критерий подлежит отдельному согласованию с управлением экономики)
1,0
информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы
0
3
k
4.3
z = 0,3
4.3
Соблюдение заказчиками сроков представления отчетов о реализации Программы в отчетном году
сроки соблюдаются
1,0
сроки не соблюдаются
0
4
k
4.4
z = 0,2
4.4
Достижение экономии бюджетных расходов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
информация о реализации Программы содержит сведения о достигнутой экономии бюджетных расходов на поставки товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств
1,0
информация о реализации Программы не содержит сведений о достигнутой экономии бюджетных расходов на поставки товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 5.
Таблица 5
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
5.1
z = 0,2
5.1
Наличие в Программе анализа проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема, и прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
программный документ соответствует критерию
1,0
программный документ не соответствует критерию
0
2
k
5.2
z = 0,3
5.2
Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной целевой группы населения; субъектов хозяйственной деятельности; иных проблемных областей
более 90%
1,0
от 60 до 90%
0,8
от 30 до 60%
0,6
менее 30%
0,4
в Программе отсутствует информация о степени охвата программными мероприятиями проблемного направления
0
3
k
5.3
z = 0,5
5.3
Соответствие комплекса мероприятий Программы достижению ее целей
комплекс мероприятий Программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения:
содержания мероприятий Программы;
эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена Программа;
сроков реализации мероприятий
1,0
комплекс мероприятий Программы частично обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует, как минимум, одному из приведенных ниже критериев:
содержание мероприятий Программы;
эффективность предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена Программа;
сроки реализации мероприятий
0,5
комплекс мероприятий Программы не обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения содержания мероприятий, эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена Программа,
сроков реализации мероприятий
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : достижение целей Программы и степень выполнения программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 6.
Таблица 6
№ п/п
Обозначение первичного критерия, к
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
6.1
z = 0,5
6.1
Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в Программе
плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 90%. В случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей пропорциональна уровню финансового обеспечения. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых
1,0
плановое значение индикаторов целей выполнено на 60 - 90%. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых
0,7
плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 60%. Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует
0,4
степень соответствия достигнутых в отчетном периоде целевых показателей определить невозможно (в том числе по причине отсутствия в Программе динамики целевых показателей по годам реализации)
0
2
k
6.2
z = 0,5
6.2
Степень выполнения программных мероприятий
в отчетном году выполнено более 90% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансового обеспечения
1,0
в отчетном году выполнено более 90% мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий непропорциональна уровню финансового обеспечения
0,8
в отчетном году выполнено более 70% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансового обеспечения
0,7
в отчетном году выполнено более 70% мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий непропорциональна уровню финансового обеспечения
0,6
в отчетном году выполнено более 50% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансового обеспечения
0,5
в отчетном году выполнено менее 50% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий непропорциональна уровню финансового обеспечения
0,3
в отчетном году выполнено менее 30% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий значительно ниже уровня финансового обеспечения
0
Приложение № 2
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
ИНФОРМАЦИЯ
о достижении значений целевых индикаторов
муниципальной программы
____________________________ за ____________ год
(наименование программы) (отчетный)
Наименование цели, задачи, мероприятия
Наименование основного целевого индикатора
Единица измерения
Значение основного целевого индикатора за отчетный год (за весь период реализации программы)
Объем финансирования за отчетный год (за весь период реализации программы), тыс. рублей
план (по программе)
факт
отклонение, %
план (по программе)
фактически профинансировано
отклонение, %
Цель:
1. Задача:
целевой индикатор 1
мероприятие 1
X
мероприятие 2
X
мероприятие N
X
2. Задача:
целевой индикатор 2
мероприятие 1
X
мероприятие 2
X
мероприятие N
X
N. Задача:
целевой индикатор N
Мероприятие N
X
Ответственный исполнитель:__________ Ф.И.О., тел.: ___________
Приложение № 3
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании муниципальной программы
за _______________ год
(отчетный)
№ п/п
Наименование программы
Направление расходов
Предусмотрено программой
Предусмотрено на отчетный год
Профинансировано за отчетный период
Отклонение (%)
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
Всего
в том числе по источникам
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: _____________
------------------------------------------------------------------
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2014 г. № 2862
О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Методику проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Методическое руководство и координацию работ по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан возложить на управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
3. Структурным подразделениям Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан при проведении оценки эффективности и подготовке информации о ходе реализации муниципальных программ руководствоваться требованиями Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан И.Ф.Хасанова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.И.ЯЛАЛОВ
Утверждена
Постановлением главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Методика) разработана в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, позволяющая определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.
1.2. Целями разработки Методики являются создание условий и предпосылок для оптимизации управления средствами бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и результативной реализации муниципальных программ, перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращение малоэффективных бюджетных расходов.
1.3. Внедрение устойчивой системы оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программ) позволит структурным подразделениям Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан обеспечить эффективное решение вопросов местного значения, сделать оценку стандартной, неотъемлемой процедурой программно-целевого планирования.
1.4. Программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности с периодичностью один раз в год.
1.5. Используемые основные понятия:
оценка эффективности реализации Программы - экспертиза Программы, направленная на анализ ее качества, произведенного ею эффекта и сравнение достигнутых результатов с определенными критериями;
результативность Программы - степень фактического достижения результатов Программы по сравнению с запланированными;
социальная значимость - оценка качества и доступности муниципальных услуг, получаемых целевой группой в результате реализации Программы, а также относительная численность целевой группы, охваченной Программой;
оценка бюджетной эффективности - сопоставление результативности Программы и затраченных в ходе ее реализации бюджетных ресурсов.
1.6. Оценка эффективности реализации Программ проводится управлением экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежегодно по итогам отчетного финансового года, а также в целом после завершения реализации Программы за весь период ее действия.
1.7. Итоги оценки эффективности реализации Программ служат основанием для формирования проекта перечня Программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в очередном финансовом году и плановом периоде, а также для обоснования:
финансирования Программ;
сокращения финансирования Программ;
досрочного прекращения реализации Программ.
1.8. Решение о сокращении (начиная с очередного финансового года) бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации принимается постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан не позднее чем за три месяца до дня внесения проекта решения Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан о бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на очередной финансовый год в Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных (государственных) контрактов в бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении (изменении).
2. КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
2.1. Оценка эффективности реализации Программы основана на расчете шести комплексных критериев (). Каждый комплексный критерий () рассчитывается на основе первичных критериев (), представленных в графе 2 "Система комплексных критериев по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан" приложения № 1 к Методике.
2.2. Система комплексных критериев (), используемых для оценки эффективности реализации программ, приведенная в приложении № 1, включает шесть критериев:
- соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- соответствие целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы ее целям и задачам;
- финансовое обеспечение Программы;
- организация управления и контроля за ходом исполнения Программы;
- соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы;
- достижение целей Программы и степень выполнения программных мероприятий.
2.3. Первоначально определяется соответствие Программы первичным критериям (). Весовое значение первичного критерия () и его формулировка приведены в графе 3 приложения № 1 к Методике.
Максимальная оценка по первичным критериям равна 1,0 баллу. Расчет первичного критерия () производится путем умножения весового коэффициента () на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием Программы одному из параметров оценки критерия (графа 5 приложения № 1 к Методике).
Степень соответствия Программы (отдельных ее разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка обосновывается (аргументируется) соответствующими функциональными характеристиками конкретных Программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации Программ и деятельность ответственных исполнителей Программ по обеспечению достижения целей и конкретных результатов (графа 6 приложения № 1 к Методике).
Формула соответствия Программы первичному критерию выглядит следующим образом:
.
2.4. На основе оценок по первичным критериям () рассчитывается оценка по комплексному критерию (). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
.
3. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Оценка эффективности реализации Программы определяется интегральным (итоговым) показателем оценки эффективности реализации Программы (R). Интегральный показатель (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
,
где - комплексные критерии, используемые для оценки эффективности реализации программ,
- весовые коэффициенты комплексных критериев, определяющие значимость каждого комплексного критерия и имеющие фиксированные значения.
Значения весовых коэффициентов
Наименование весового коэффициента
Значение весового коэффициента
- весовой коэффициент комплексного критерия :
соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан
0,1
- весовой коэффициент комплексного критерия :
соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы ее целям и задачам
0,15
- весовой коэффициент комплексного критерия :
финансовое обеспечение Программы
0,15
- весовой коэффициент комплексного критерия :
организация управления и контроля за ходом исполнения Программы
0,1
- весовой коэффициент комплексного критерия :
соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы
0,2
- весовой коэффициент комплексного критерия :
достижение целей Программы и степень выполнения программных мероприятий
0,3
3.2. Рассчитанное значение интегральной оценки (R) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:
Шкала интегрального показателя эффективности (R)
Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах
Качественная характеристика Программы
0,80 <= R
Эффективность Программы высокая
0,65 <= R < 0,80
Умеренно эффективная Программа
0,50 <= R < 0,65
Эффективность Программы удовлетворительная
R < 0,50
Неэффективная Программа
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
4.1. Ответственный исполнитель Программы ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - управление экономики) полученное значение интегральной оценки (R) и ее расчет, а также отчет о ходе реализации Программы за отчетный финансовый год по формам согласно приложениям № 1 - 3 к Методике:
система комплексных критериев по оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приложение № 1);
информация о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный финансовый год (приложение № 2);
информация о финансировании муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный финансовый год (приложение № 3).
Кроме того, отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении Программы;
информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий с указанием причин невыполнения или неполного выполнения отдельных мероприятий;
оценка эффективности результатов реализации Программы;
оценка влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4.2. По Программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, ответственные исполнители Программ дополнительно представляют доклад о выполнении Программ, эффективности использования финансовых средств за весь период их реализации.
5. РАССМОТРЕНИЕ ИТОГОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
5.1. На основании представленных отчетов о реализации Программ (вместе с проведенной оценкой эффективности их реализации) управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан готовит заключение о целесообразности дальнейшей их реализации:
если значение балльной интегральной оценки равно или находится в интервале от 0,65 до 0,8 баллов или превышает 0,8 баллов (умеренно эффективная или эффективная Программа), управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан рекомендует сохранить предусмотренные в Программе объемы финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан в очередном финансовом году;
если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 0,5 до 0,65 баллов (эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная) управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан рекомендует уменьшение предусмотренного в Программе объема финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан в очередном финансовом году;
если значение балльной интегральной оценки ниже 0,5 баллов (Программа оценивается как неэффективная) управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан рекомендует досрочное прекращение реализации данной Программы в очередном финансовом году.
5.2. Решение об уменьшении или увеличении средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, выделяемых на реализацию Программы в очередном финансовом году, а также о приостановлении или прекращении действия Программ принимается Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан по результатам оценки эффективности реализации Программ.
Управляющий
делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
И.Э.СИРАЕВ
Приложение № 1
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНЫХ КРИТЕРИЕВ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан и городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (Z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок N
1
2
3
4
5
6
1
k
1.1
Z = 0,5
1.1
Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам республиканского уровня
Проблемная область Программы отнесена нормативными правовыми актами Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Башкортостан
1,0
Проблемная область Программы не отнесена нормативными правовыми актами Республики Башкортостан к приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Башкортостан
0
2
k
1.2
Z = 0,5
1.2
Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам городского уровня
Проблемная область Программы отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1,0
Проблемная область Программы не отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30 процентов) отличаются от среднероссийских (республиканских) в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику
0,8
Проблемная область программы не отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан к приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы ее целям и задачам.
Весовой коэффициент критерия .
(Для программ непроизводственной (социальной) сферы вместо первичного оценочного критерия "Наличие в Программе показателя ее экономической эффективности" применяется первичный оценочный критерий "Наличие в Программе показателей социальной эффективности ее реализации").
Система оценок по критерию приведена в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
2.1
z = 0,7
2.1
Наличие в Программе количественно определенных показателей эффективности ее реализации
в Программе сформулированы целевые <*>, качественно и количественно определенные конечные показатели, приведена их динамика по годам реализации. Программа содержит методику оценки ее эффективности, позволяющую в каждом отчетном периоде делать однозначное заключение о степени эффективности реализации Программы
1,0
в Программе сформулированы целевые <*>, качественно и количественно определенные конечные показатели, приведена методика оценки ее эффективности. Динамика по годам реализации отсутствует
0,8
в Программе сформулированы только качественно и количественно определенные конечные показатели ее реализации
0,6
в Программе сформулированы только качественные показатели эффективности ее реализации
0
2
k
2.2
z = 0,3
2.2
Наличие в Программе показателя ее экономической эффективности
в Программе рассчитан показатель ее экономической эффективности как отношение полученного результата к затратам, обусловившим получение этого результата. Методика получения (расчета) этого показателя приводится в Программе (годовом отчете) о реализации Программы
1,0
в Программе рассчитан показатель ее экономической <**> эффективности. Методика получения (расчета) этого показателя в программе (годовом отчете) отсутствует
0,6
показатель экономической эффективности Программы в документе отсутствует
0
3
k <***>
2.2(c)
z = 0,3
2.2
Наличие в Программе показателей социальной эффективности ее реализации
в программе социальной направленности разработаны количественно определенные показатели социальной эффективности, отражающие влияние реализации программных мероприятий на улучшение качества жизни <****> целевых категорий населения
1,0
показатели социальной эффективности Программы в документе отсутствуют
0
--------------------------------
<*> Под целевыми, количественно определенными конечными показателями понимаются показатели в цифровом выражении, характеризующие изменение проблемной ситуации в результате реализации Программы.
<**> Под экономической эффективностью понимается результативность Программы или ее мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта (результата) к затратам ресурсов, обусловившим получение этого результата.
<***> Применяется для Программ непроизводственной сферы, имеющих только социальную направленность.
<****> Под целевыми категориями населения понимаются категории населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на решение социальных проблем которых направлена соответствующая Программа.
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : финансовое обеспечение Программы.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
3.1
z = 0,3
3.1
Отношение общего фактического объема исполнения Программы из всех источников за отчетный год к плановому объему, утвержденному в Программе
свыше 80%
1,0
от 50 до 80%
0,7
от 20 до 50%
0,4
менее 20%
0
2
k
3.2
z = 0,3
3.2
Отношение фактического объема исполнения Программы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за отчетный год к соответствующему плановому параметру, утвержденному в Программе
свыше 80%
1,0
от 50 до 80%
0,7
от 20 до 50%
0,4
менее 20%
0
3
k
3.3
z = 0,1
3.3
Доля средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в общем объеме финансового обеспечения Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)
от 20 до 70%
1,0
менее 20% или более 70%
0,5
100%
0,2
4
k
3.4
z = 0,1
3.4
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)
более 10%
1,0
менее 10%
0,5
финансовое обеспечение программы из внебюджетных источников отсутствует
0
5
k
3.5
z = 0,1
3.5
Доля средств бюджета Республики Башкортостан в общем объеме финансового обеспечения Программы (по результатам фактического исполнения Программы в отчетном году)
более 10%
1,0
менее 10%
0,5
финансовое обеспечение из бюджета Республики Башкортостан отсутствует
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : организация управления и контроля за ходом исполнения Программы.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
4.1
z = 0,1
4.1
Организация контроля за исполнением Программы
муниципальный заказчик Программы осуществляет контроль за исполнением Программы в полном объеме и по всем источникам
1,0
программа позволяет привлекать средства из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней. Фактически исполнение Программы осуществляется из одного источника - бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
0
2
k
4.2
z = 0,4
4.2
Качество ежегодно представляемой информации о выполнении Программы за прошедший год
информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям (первичный критерий подлежит отдельному согласованию с управлением экономики)
1,0
информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы
0
3
k
4.3
z = 0,3
4.3
Соблюдение заказчиками сроков представления отчетов о реализации Программы в отчетном году
сроки соблюдаются
1,0
сроки не соблюдаются
0
4
k
4.4
z = 0,2
4.4
Достижение экономии бюджетных расходов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
информация о реализации Программы содержит сведения о достигнутой экономии бюджетных расходов на поставки товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств
1,0
информация о реализации Программы не содержит сведений о достигнутой экономии бюджетных расходов на поставки товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : соответствие программных мероприятий целям и задачам Программы.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 5.
Таблица 5
№ п/п
Обозначение первичного критерия, k
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
5.1
z = 0,2
5.1
Наличие в Программе анализа проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема, и прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
программный документ соответствует критерию
1,0
программный документ не соответствует критерию
0
2
k
5.2
z = 0,3
5.2
Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной целевой группы населения; субъектов хозяйственной деятельности; иных проблемных областей
более 90%
1,0
от 60 до 90%
0,8
от 30 до 60%
0,6
менее 30%
0,4
в Программе отсутствует информация о степени охвата программными мероприятиями проблемного направления
0
3
k
5.3
z = 0,5
5.3
Соответствие комплекса мероприятий Программы достижению ее целей
комплекс мероприятий Программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения:
содержания мероприятий Программы;
эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена Программа;
сроков реализации мероприятий
1,0
комплекс мероприятий Программы частично обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует, как минимум, одному из приведенных ниже критериев:
содержание мероприятий Программы;
эффективность предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена Программа;
сроки реализации мероприятий
0,5
комплекс мероприятий Программы не обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения содержания мероприятий, эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена Программа,
сроков реализации мероприятий
0
Оценка по комплексному критерию
Формулировка критерия : достижение целей Программы и степень выполнения программных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия .
Система оценок по критерию приведена в таблице 6.
Таблица 6
№ п/п
Обозначение первичного критерия, к
Весовой коэффициент критерия (z)
Формулировка критерия
Параметры оценки критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
6
1
k
6.1
z = 0,5
6.1
Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в Программе
плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 90%. В случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей пропорциональна уровню финансового обеспечения. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых
1,0
плановое значение индикаторов целей выполнено на 60 - 90%. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых
0,7
плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 60%. Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует
0,4
степень соответствия достигнутых в отчетном периоде целевых показателей определить невозможно (в том числе по причине отсутствия в Программе динамики целевых показателей по годам реализации)
0
2
k
6.2
z = 0,5
6.2
Степень выполнения программных мероприятий
в отчетном году выполнено более 90% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансового обеспечения
1,0
в отчетном году выполнено более 90% мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий непропорциональна уровню финансового обеспечения
0,8
в отчетном году выполнено более 70% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансового обеспечения
0,7
в отчетном году выполнено более 70% мероприятий Программы. Степень выполнения мероприятий непропорциональна уровню финансового обеспечения
0,6
в отчетном году выполнено более 50% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансового обеспечения
0,5
в отчетном году выполнено менее 50% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий непропорциональна уровню финансового обеспечения
0,3
в отчетном году выполнено менее 30% мероприятий Программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий значительно ниже уровня финансового обеспечения
0
Приложение № 2
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
ИНФОРМАЦИЯ
о достижении значений целевых индикаторов
муниципальной программы
____________________________ за ____________ год
(наименование программы) (отчетный)
Наименование цели, задачи, мероприятия
Наименование основного целевого индикатора
Единица измерения
Значение основного целевого индикатора за отчетный год (за весь период реализации программы)
Объем финансирования за отчетный год (за весь период реализации программы), тыс. рублей
план (по программе)
факт
отклонение, %
план (по программе)
фактически профинансировано
отклонение, %
Цель:
1. Задача:
целевой индикатор 1
мероприятие 1
X
мероприятие 2
X
мероприятие N
X
2. Задача:
целевой индикатор 2
мероприятие 1
X
мероприятие 2
X
мероприятие N
X
N. Задача:
целевой индикатор N
Мероприятие N
X
Ответственный исполнитель:__________ Ф.И.О., тел.: ___________
Приложение № 3
к Методике проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 27 июня 2014 г. № 2862
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании муниципальной программы
за _______________ год
(отчетный)
№ п/п
Наименование программы
Направление расходов
Предусмотрено программой
Предусмотрено на отчетный год
Профинансировано за отчетный период
Отклонение (%)
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
всего
в том числе по источникам
Всего
в том числе по источникам
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
федеральный бюджет
бюджет РБ
местные бюджеты
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: _____________
------------------------------------------------------------------