ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2014 г. № 850

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 23.06.2014 № 165-ФЗ) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан от 28.12.2005 № 260-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан", Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.04.2012 № 112 (с изм. от 16.07.2012 № 236, от 29.04.2013 № 180, от 26.02.2014 № 76) "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.04.2014 № 172 "Об утверждении правил учета и расходования средств, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в виде субвенций на реализацию государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства, содержания, строительства и консервации скотомогильников (биотермических ям)", Уставом муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Постановлением Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 26.02.2014 № 113 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан".
2. Отделу информационной политики Администрации (П.Н.Шорохов) в сроки, предусмотренные законодательством, копию настоящего Постановления с приложением направить в редакцию газеты "Сельские Нивы" для официального опубликования и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.str-raion.ru.
3. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанной муниципальной программой, назначить начальника отдела развития агропромышленного комплекса Администрации А.З.Мунасипова.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации по сельскому хозяйству В.Е.Александрова.

И.о. главы
Администрации
Р.А.РАХМАТУЛЛИН





Утверждена
Постановлением главы
Администрации муниципального
района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
от 27 августа 2014 г. № 850

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

г. Стерлитамак

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
Основание для разработки муниципальной программы
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 № 236-ФЗ) "О развитии сельского хозяйства";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.04.2012 № 112 (с изм. от 16.07.2012 № 236, от 29.04.2013 № 180, от 26.02.2014 № 76) "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы;
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.04.2014 № 172 "Об утверждении правил учета и расходования средств, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в виде субвенций на реализацию государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства, содержания, строительства и консервации скотомогильников (биотермических ям)";
Постановление Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 26.02.2014 № 113 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Основные разработчики муниципальной программы
Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Цели муниципальной программы
- устойчивое развитие молочного скотоводства на основе создания экономических, технологических и социальных условий производства молока;
- увеличение производства молока в муниципальном районе Стерлитамакский район на основе модернизации молочно-товарных ферм;
- предупреждение и ликвидация болезней, общих для человека и животных
Задачи муниципальной программы
- создание прочной кормовой базы путем повышения продуктивности кормовых угодий, улучшения кормового севооборота, оптимизации затрат и снижения себестоимости кормов;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция, комплексная техническая и технологическая модернизация молочно-товарных ферм;
- увеличение поголовья молочного стада;
- увеличение объемов производства и повышение качества молока;
- популяризация среди населения потребления молока и молочных продуктов;
- государственная регистрация, обустройство и содержание скотомогильников (биотермических ям)
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Прирост валового объема производства молока во всех категориях хозяйств муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2016 году до 87008,7 тонн;
Доведение удоя молока на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2016 году до 5459 кг молока;
Количество зарегистрированных и обустроенных скотомогильников (биотермических ям) в 2016 году - 14 единиц
Срок реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень подпрограмм
1. "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан".
2. "Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014
2015
2016
Всего
290937,0
99308,5
94431,5
97197
в том числе:




бюджет Республики Башкортостан
72862,1
22355,6
24511,5
25995,0
бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
3934,9
1304,9
1310,0
1320,0
внебюджетные источники
214140,0
75648,0
68610,0
69882,0
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Увеличение валового объема производства молока по району - с 85229,5 тонн в 2013 году до 87008,7 тонн к 2016 году (102,1%);
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1, с 23835,4 тонн в 2013 году до 27622,4 тонн к 2016 году (115,9%);
Увеличение поголовья коров по району - с 17094 голов в 2013 году до 17415 голов к 2016 году (рост на 1,9%);
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1, с 5010 голов в 2013 году до 5550 голов к 2016 году (рост на 10,8%);
Увеличение продуктивности коров по району - с 5431 кг в 2013 году до 5459 кг к 2016 году (100,5%);
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1, с 5944 кг в 2013 году до 6071 кг к 2016 году (рост на 2,1%);
Количество обустроенных скотомогильников в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан довести в 2016 году до 14 единиц

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием.
В отрасли сельского хозяйства муниципального района Стерлитамакский район производится около 48% всей валовой продукции, произведенной в муниципальном районе. В сельском хозяйстве занято около 4,5 тысяч человек.
В последние годы наблюдается стабильная положительная динамика развития сельского хозяйства муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан:

Целевые показатели сельского хозяйства
Динамика значений показателей по годам
2011
2012
2013
Валовая продукция в действ. ценах всего по району (тыс. руб.):
6873819
7297570
7690422
в т.ч. в общественном секторе
3277784
3521525
3875571
Посевная площадь всего в общественном секторе (га):
116048
114273
115990
зерновые и зернобобовые культуры всего (га):
63626
69806
71929
кормовые культуры всего (га):
37456
33247
27347
Произведено (выращено) скота и птицы в живой массе всего по району (ц):
268830
268834
268826
в т.ч. в общественном секторе
129212
134974
128539
Численность крупного рогатого скота всего по району (голов):
49340
49416
49420
в т.ч. в общественном секторе
31166
30103
29807
в том числе коров всего по району (голов)
17235
17237
17094
из них в общественном секторе
10126
9614
8975
Надоено коровьего молока всего по району (тонн):
85229,2
85229,5
85229,5
в т.ч. в общественном секторе
36696,2
40392,0
40238,2
Средний надой на 1 фуражную корову в сельхозпредприятиях (кг)
4407
4895
5360
Среднемесячная заработная плата работников в сельхозпредприятиях (руб.)
10777,2
11953,3
14361,4

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район" (далее - Подпрограмма № 1) направлена на совершенствование молочного скотоводства, являющегося основной подотраслью сельскохозяйственного производства, которая стимулирует развитие растениеводства, кормопроизводства, в целом животноводства, а также перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (далее - АПК).
Рост объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность муниципального района Стерлитамакский район и Республики Башкортостан.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства муниципальный район Стерлитамакский район располагает всеми необходимыми предпосылками:
- достаточными площадями сельскохозяйственных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
- высокопродуктивными породами молочного скота интенсивного типа (черно-пестрая и др.);
- наличием племенных хозяйств в муниципальном районе Стерлитамакский район.
Участниками республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы (далее - Республиканская Программа) являются следующие сельскохозяйственные организации муниципального района:
1. Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленное предприятие имени Калинина (ООО АП имени Калинина), 2012 год.
2. Государственное унитарное предприятие совхоз "Рощинский" Республики Башкортостан (ГУСП совхоз "Рощинский" РБ), 2012 год.
3. Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Дружба" (ООО "СП "Дружба"), 2012 год.
4. Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Салават (ООО Агрофирма Салават), 2012 год.

№ п/п
Целевые индикаторы (показатель) эффективности реализации Программы (единица измерения)
Динамика количественных значений целевого индикатора (показателя) по годам
Значение целевого индикатора (показатель) на момент окончания действия Программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств (тонн), в том числе:
85229,5
85229,5
85518,0
86573,8
87008,7
87008,7
1.1
в общественном секторе (тонн)
40392,0
40238,2
40409,4
41133,9
41418,2
41418,2
1.2
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1 (тонн)
23157,3
23835,4
25049,5
26715,4
27622,4
27622,4
2
Удой молока на 1 корову в год во всех категориях хозяйств (кг), в том числе:
5304
5431
5435
5450
5459
5459
2.1
в общественном секторе (кг)
4883
5313
5317
5339
5341
5341
2.2
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1 (кг)
5775
5944
5950
6003
6071
6071
3
Поголовье коров во всех категориях хозяйств (голов)
17237
17094
17085
17305
17415
17415
3.1
в т.ч. в общественном секторе (голов)
9614
8975
8950
9125
9230
9230
3.2
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1 (голов)
5010
5010
5210
5450
5550
5550

Реализация программных мероприятий Республиканской Программы позволила обеспечить технологическое и техническое обновление молочно-товарных ферм, подразумевающих полную загрузку мощностей, повышение конкурентоспособности и создание экспортного потенциала молочной продукции.
Объективная необходимость такой поддержки обусловлена несколькими факторами:
- высокой значимостью молочного скотоводства, которое является "локомотивом" для всего АПК и других отраслей экономики;
- социальной значимостью молока как продукта питания, необходимого для поддержания и укрепления здоровья нации, наиболее доступного по цене;
- низкой экономической эффективностью молочного скотоводства по сравнению с птицеводством и свиноводством;
- необходимостью строительства новых, реконструкции и модернизации построенных 30 - 40 лет назад молочно-товарных ферм для внедрения современных технологий производства молока.
На решение указанных проблем и направлена подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2014 - 2016 годы.
Животноводство невозможно представить без процесса утилизации биологических отходов, являющегося важнейшим звеном в системе противоэпизоотических и противоэпидемиологических мероприятий.
Таким образом, для утилизации и уничтожения биологических отходов строятся (создаются) скотомогильники (биотермические ямы).
На территории муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан насчитывается 14 скотомогильников, в том числе: 1 - новый скотомогильник, 2 требуют капитального ремонта, 11 требуют текущего ремонта.
Скотомогильники строились и возводились сельскохозяйственными предприятиями хозяйственным способом, без надлежащего оформления земельных участков и согласований с контролирующими органами, государственная регистрация прав собственности не осуществлялась.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27.05.2013 № 600-р утвержден план мероприятий "дорожная карта" по оформлению в собственность Республики Башкортостан скотомогильников (биотермических ям) и передаче полномочий по их обустройству и содержанию муниципальным образованиям Республики Башкортостан.
В настоящее время на скотомогильники (биотермические ямы), которые находятся на территории муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, оформлены ветеринарно-санитарные карточки.
Также остаются проблемы по строительству новых скотомогильников, обустройству и их содержанию.
На вышеуказанные проблемы и направлена подпрограмма "Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2014 - 2016 годы (далее - Подпрограмма № 2).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными целями муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" являются:
- увеличение производства молока в муниципальном районе Стерлитамакский район на основе модернизации молочно-товарных ферм;
- предупреждение и ликвидация болезней, общих для человека и животных.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
- создание прочной кормовой базы путем повышения продуктивности кормовых угодий, улучшения кормового севооборота, оптимизации затрат и снижения себестоимости кормов;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция, комплексная техническая и технологическая модернизация молочно-товарных ферм;
- увеличение поголовья молочного стада;
- увеличение объемов производства и повышение качества молока;
- популяризация среди населения потребления молока и молочных продуктов;
- государственная регистрация, обустройство и содержание скотомогильников (биотермических ям).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" (далее - Программа) включает в себя следующие подпрограммы:
1) "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан";
2) "Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан".

№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнитель
Срок исполнения
Направление и источник финансирования
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
Цели:
- устойчивое развитие молочного скотоводства на основе создания экономических, технологических и социальных условий производства молока;
- увеличение объемов производства молока на основе модернизации молочно-товарных ферм в муниципальном районе Стерлитамакский район
Задачи:
- создание прочной кормовой базы путем повышения продуктивности кормовых угодий, улучшения кормового севооборота, оптимизации затрат и снижения себестоимости кормов;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция, комплексная техническая и технологическая модернизация молочно-товарных ферм;
- увеличение поголовья молочного стада;
- увеличение объемов производства и повышение качества молока;
- популяризация среди населения потребления молока и молочных продуктов
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации подпрограммы:
- прирост валового объема производства молока в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации РЦП "500 ферм", по годам:
2014 год - 1214,1 тонн;
2015 год - 1665,9 тонн;
2016 год - 907,0 тонн;
- доведение удоя на 1 корову в год в сельхозпредприятиях муниципального района Стерлитамакский район в 2016 году до 6071 кг молока
1
Реализация инвестиционных проектов реконструкции или модернизации молочно-товарных ферм
Участник РЦП "500 ферм"
2014 - 2016
Всего, в том числе:
288436
98516
93600
96320
увеличение поголовья скота и объемов производства молока
Бюджет Республики Башкортостан
70726
21678
23800
25248
бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
3600
1200
1200
1200
внебюджетные источники
214110
75638
68600
69872
1.1
в том числе субсидирование части ранее понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий республиканской программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 год (строительство объектов инфраструктуры: инженерные сети, дороги, благоустройство территорий молочно-товарных ферм)
Участник РЦП "500 ферм"
2014 - 2016
Всего, в том числе:
55619
9555
21070
24994
окупаемость части затрат на строительство объектов инфраструктуры: инженерные сети, дороги, благоустройство территорий молочно-товарных ферм
бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
3600,0
1200,0
1200,0
1200,0
внебюджетные источники
52019
8355
19870
23794
2
Популяризация среди населения потребления молока и молочных продуктов. Праздник молока (сельское поселение Рощинский сельсовет)
отдел развития агропромышленного комплекса Администрации
2014 - 2016
Всего, в том числе:
60,0
20,0
20,0
20,0
увеличение объема продажи молока, молочных товаров
бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
30,0
10,0
10,0
10,0
внебюджетные источники
30,0
10,0
10,0
10,0
3
Сбор и анализ информации о состоянии, резервах и планах развития сельхозпредприятий
отдел развития агропромышленного комплекса Администрации
2014 - 2016
Финансирование не предусмотрено
-
-
-
-
информационное обеспечение реализации Подпрограммы № 1
Итого:
Всего, в том числе:
288496
98536
93620
96340

бюджет Республики Башкортостан
70726
21678
23800
25248

бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
3630
1210
1210
1210

внебюджетные источники
214140
75648
68610
69882

2. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
Цель:
- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных заболеваний животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных
Задачи:
- государственная регистрация, обустройство и содержание скотомогильников (биотермических ям);
- организация работы по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов владельцами животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями и предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения;
- предотвращение возникновения очагов опасных заболеваний
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации подпрограммы:
количество зарегистрированных, обустроенных скотомогильников (биотермических ям) в муниципальном районе Стерлитамакский район
1
Организация работы по обустройству и содержанию скотомогильников (биотермических ям)
отдел развития агропромышленного комплекса Администрации
2014 - 2016
Всего, в том числе:
2441,0
772,5
811,5
857,0
уменьшение распространения заразных заболеваний
бюджет Республики Башкортостан
2136,1
677,6
711,5
747,0
бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
304,9
94,9
100,0
110,0
Итого:
Всего, в том числе:
2441,0
772,5
811,5
857,0

бюджет Республики Башкортостан
2136,1
677,6
711,5
747,0

бюджет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
304,9
94,9
100,0
110,0


4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 290937,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 99308,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 94431,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 97197,0 тыс. руб., из них за счет средств:
бюджета Республики Башкортостан - 72862,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 22355,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 24511,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 25995,0 тыс. руб.,
бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - 3934,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1304,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 1310,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1320,0 тыс. руб.,
внебюджетных источников - 214140,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 75648,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 68610,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 69882,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы № 1 за счет всех источников составляет 288496,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 98536,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 93620,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 96340,0 тыс. руб., из них за счет средств:
бюджета Республики Башкортостан - 70726,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 21678,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 23800,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 25248,0 тыс. руб.,
бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - 3630,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1210,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1210,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1210,0 тыс. руб.,
внебюджетных источников - 214140,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 75648,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 68610,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 69882,0 тыс. руб.
Получателями финансовых средств из бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в рамках реализации Подпрограммы № 1 являются сельскохозяйственные организации муниципального района Стерлитамакский район, обладающие статусом участник Республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы (далее - "Участник Республиканской Программы").
В рамках трехстороннего соглашения между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и сельхозпредприятиями муниципального района Стерлитамакский район ("Участниками Республиканской Программы") о взаимодействии при реализации мероприятий республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы (далее - Республиканская целевая программа), заключенного в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.04.2012 № 112, Администрация муниципального района Стерлитамакский район участвует в софинансировании мероприятий, предусмотренных Республиканской целевой программой.
Средства бюджета муниципального района Стерлитамакский район предоставляются на субсидирование ранее понесенных затрат на строительство объектов инфраструктуры (инженерные сети, дороги, благоустройство территорий молочно-товарных ферм, подготовка исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство), связанных с реализацией мероприятий республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 годы.
Объем субсидирования из бюджета муниципального района Стерлитамакский район по подпрограмме "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" предусмотрен в размере до 10% от суммы инвестиций затраченных на строительство объектов инфраструктуры (инженерные сети, дороги, благоустройство территорий молочно-товарных ферм, подготовка исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство), но не более 300 тысяч рублей на одного участника Подпрограммы № 1.
Потенциальный участник Подпрограммы № 1 представляет документы согласно административному регламенту по предоставлению финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на строительство объектов инфраструктуры (инженерные сети, дороги, благоустройство территорий молочно-товарных ферм, подготовка исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство).
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном районе Стерлитамакский район" осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Общий объем финансирования Подпрограммы № 2 за счет всех источников составляет 2441,0 тыс. рулей, в том числе по годам:
в 2014 году - 772,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 811,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 857,0 тыс. руб., из них за счет средств:
бюджета Республики Башкортостан - 2136,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 677,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 711,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 747,0 тыс. руб.,
бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - 304,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 94,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 110,0 тыс. руб.
Субвенция бюджету муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на реализацию государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства, содержания, строительства и консервации скотомогильников (биотермических ям) предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных Управлению ветеринарии Республики Башкортостан на указанные цели.
Между Управлением ветеринарии Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан заключено соглашение от 30.12.2013 № 15 о предоставлении субвенции на реализацию государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства, содержания, строительства и консервации скотомогильников (биотермических ям), где предусмотрено вышеуказанное финансирование Подпрограммы № 2.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком - Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Муниципальный заказчик несет ответственность за конечные результаты реализации программных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления реализацией Программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за отчетность, предоставляемую ежеквартально в отдел экономического развития Администрации.
При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов.
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять муниципальный заказчик и исполнители Программы, уменьшая при этом вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Программой;
2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда программных мероприятий или задержке их выполнения;
3) финансовые риски, связанные с финансированием Программы в неполном объеме за счет средств как бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств республиканского бюджета, бюджета муниципального района Стерлитамакский район и внебюджетных источников;
4) непредвиденные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры, кризисными явлениями на мировых финансовых рынках, приводящими к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Республики Башкортостан, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности, достигнутых в сфере сельского хозяйства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан, а также путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволяет установить степень достижения целей и решения задач Программы. При этом она оценивается с точки зрения ее результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

№ п/п
Целевые индикаторы (показатель) эффективности реализации Программы (единица измерения)
Наименование подпрограммы
Фактическое значение целевого индикатора (2013 год)
Динамика количественных значений целевого индикатора (показателя) по годам
Значение целевого индикатора (показатель) на момент окончания действия Программы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств (тонн), в том числе:
"Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
85229,5
85518,0
86573,8
87008,7
87008,7
1.1
в общественном секторе (тонн)
40238,2
40409,4
41133,9
41418,2
41418,2
1.2
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1 (тонн)
23835,4
25049,5
26715,4
27622,4
27622,4
2
Удой молока на 1 корову в год во всех категориях хозяйств (кг), в том числе:
-"-
5431
5435
5450
5459
5459
2.1
в общественном секторе (кг)
5313
5317
5339
5341
5341
2.2
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1 (кг)
5944
5950
6003
6071
6071
3
Поголовье коров во всех категориях хозяйств (голов)
-"-
17094
17085
17305
17415
17415
3.1
в т.ч. в общественном секторе (голов)
8975
8950
9125
9230
9230
3.2
в т.ч. в сельхозпредприятиях, участвующих в реализации Подпрограммы № 1 (голов)
4010
4210
4450
4550
4550
4
Количество обустроенных скотомогильников (биотермических ям) (единиц)
"Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"
0
4
9
14
14
5
Количество скотомогильников (биотермических ям), имеющих правоудостоверяющие документы (единиц)
-"-
0
14
14
14
14


------------------------------------------------------------------