Распоряжение Правительства РБ от 07.10.2014 N 1037-р <Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству культуры Республики Башкортостан>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 1037-р
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству культуры Республики Башкортостан (далее - план).
2. Министерству культуры Республики Башкортостан обеспечить организацию исполнения плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан разработать аналогичный план.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т. и Министерство финансов Республики Башкортостан.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 7 октября 2014 г. № 1037-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ
ПО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ ПО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству культуры Республики Башкортостан (далее - "дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов) являются выявление и использование внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов для реализации плана мероприятии ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства" (далее - "дорожная карта" по изменениям в отраслях социальной сферы), утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2013 года № 234-р" (с последующими изменениями), в первую очередь, направление высвобожденных средств на обеспечение роста заработной платы работников культуры и искусства.
По состоянию на 1 июля 2014 года сфера культуры включает 4244 учреждения культуры, из них 46 - государственные учреждения культуры и искусства: 10 театров, 4 концертных организации и 2 театрально-концертных объединения, 6 музеев, 2 библиотеки, 8 образовательных учреждений среднего профессионального образования, Дом дружбы народов, киностудия "Башкортостан", 6 кинотеатров, Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия, Республиканский учебно-методический центр и 4 других учреждения.
В ведении муниципальных районов и городских округов функционирует 4198 учреждений культуры, в том числе один муниципальный театр (г. Уфа), 69 музеев, 1513 сельских и 180 городских библиотек, 2208 клубных учреждений, 132 детские школы искусств (по видам искусств), 44 муниципальных киноустановки и кинотеатра, 23 парка культуры и отдыха. Функционируют 990 народных и образцовых коллективов. Также на территории Республики Башкортостан расположено более 5,5 тыс. памятников истории и культуры, являющихся объектами культурного наследия.
В результате оптимизационных мероприятий с 2010 года количество учреждений культуры и искусства сократилось на 23,6%. Наблюдается динамика сокращения сети культурно-просветительских учреждений. За последние 5 лет число клубных учреждений сократилось на 3,6% (в Российской Федерации - на 5,7%, по Приволжскому федеральному округу - на 5,6%). Библиотечная сеть в республике уменьшилась на 4,7% (в Российской Федерации - на 11%, по Приволжскому федеральному округу - на 8,9%). Музейная сеть в Республике Башкортостан сократилась на 5,1% (в Российской Федерации - рост на 3%, по Приволжскому федеральному округу - рост на 2,2%). Количество парков уменьшилось на 25% (в Российской Федерации - на 5,7%, по Приволжскому федеральному округу - на 20,7%). Число муниципальных киноустановок уменьшилось на 94,3%.
В соответствии с "дорожной картой" по изменениям в отраслях социальной сферы планируется проведение оптимизации численности учреждений культуры и искусства, использования имущества (вывод из состава учреждений малоэффективных объектов, зданий и сооружений), земельных участков, расширение методов работы по аутсорсингу и аутстаффингу. Запланированы мероприятия по структурным преобразованиям системы оказания услуг в сфере культуры и искусства в республике за счет модернизации учреждений культуры: создание модельных библиотек, учреждений клубного типа, создание центров культурного развития в малых городах, развитие и использование виртуальных читальных залов, музеев, экспозиций, выставок, мобильных библиотечных комплексов (библиобусов), специализированного автотранспорта, обслуживающего сельское население (автоклубы и киномобили).
Общая численность работников культуры и искусства к концу 2013 года составила 17,9 тыс. человек, к концу 2014 года планируется, что численность составит 15,2 тыс. человек. При корректировке "дорожной карты" по изменениям в отраслях социальной сферы предусмотрена дополнительная оптимизация численности работников учреждения культуры к 2018 году по сравнению с 2013 годом еще на 10% (в основном административно-управленческий персонал).
В общей сумме уменьшение численности на 3250 единиц к 2018 году по сравнению с 2012 годом (почти на 20%) позволит сэкономить 5,6 млрд. рублей. То есть при заявленном изначально дефиците до 2018 года в размере 19,2 млрд. рублей дефицит по уточненной "дорожной карте" по изменениям в отраслях социальной сферы составляет 13,6 млрд. рублей.
Дефицит средств, не обеспеченный источниками финансирования, составляет 4,8 млрд. рублей, в том числе в 2014 году - 0,8 млрд. рублей, в 2015 году - 1,5 млрд. рублей, в 2016 году - 2,5 млрд. рублей.
Экономический эффект от реализации "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов составит 2034,9 млн. рублей, из них: в 2014 году - в размере 74,4 млн. рублей, в 2015 году - 822,6 млн. рублей, в 2016 году - 1137,9 млн. рублей.
Основными разделами "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов являются:
выполнение работ, оказание государственных услуг;
управление подведомственной сетью учреждений Министерства культуры Республики Башкортостан;
повышение эффективности труда в учреждениях культуры;
управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений;
социальные обязательства;
иные предложения.
II. РАСШИФРОВКА "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)
Сроки выполнения мероприятия
Ожидаемый результат
Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб.
Объемы средств, которые планируется направить на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
Примечание
всего
в том числе
из них средства от реорганизации неэффективных организаций, которые планируется направить на повышение оплаты труда работников
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Выполнение работ, оказание государственных услуг
1
Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг
Минкультуры РБ
начиная с 2016 года
повышение прозрачности в распределении бюджетных ассигнований между учреждениями культуры и искусства Республики Башкортостан;
обеспечение увязки государственных заданий с целями и задачами соответствующих государственных программ, приоритетами государственной политики
21430
-
-
-
-
-
-
-
-
приказ Минкультуры РБ о применении единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг будет утвержден в 2015 году
2
Установление и применение нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.)
Минкультуры РБ
2014 - 2018 годы
повышение прозрачности бюджетного процесса и финансовой деятельности учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан, повышение эффективности использования бюджетных средств
10500
10500
3500
3500
3500
10500
3500
3500
3500
приказ Минкультуры РБ об установлении нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.) будет утвержден в 2015 году
3
Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ), в том числе аутсорсинг услуг
Минкультуры РБ, ОМС РБ
-
создание конкурентной системы оказания государственных (муниципальных) услуг, повышение качества, доступности, эффективности предоставляемых услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в настоящее время учреждения культуры созданы только там, где необходимы
4
Установление и применение нормативов затрат на выполнение государственных функций
Минкультуры РБ
2015 - 2018 годы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление подведомственной сетью учреждений Министерства культуры Республики Башкортостан
5
Паспортизация учреждений и выявление неэффективных расходов на их содержание
Минкультуры РБ
1 раз в 2 года, начиная с 2015 года
выявление неэффективных учреждений
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
приказ Минкультуры РБ о проведении паспортизации учреждений и выявлении неэффективных расходов на их содержание будет утвержден в 2015 году
6
Оптимизация учреждений (структурных подразделений), оказывающих непрофильные госуслуги (работы) или услуги (работы), маловостребованные населением
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Оптимизация неэффективных государственных учреждений
Минкультуры РБ
2013 - 2014 годы
оптимизация бюджетных расходов
62486,10
25987,90
5329,30
10329,30
10329,30
25987,90
5329,30
10329,30
10329,30
распоряжение Правительства РБ от 10.06.2013 № 697-р;
распоряжение Правительства РБ от 19.06.2013 № 755-р;
распоряжение Правительства РБ от 28.10.2013 № 1321-р
8
Преобразование государственных учреждений в организации иных организационно-правовых форм
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение эффективности труда в учреждениях культуры
9
Оптимизация структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных республиканских органов исполнительной власти
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Оптимизация структуры и численности работников подведомственных учреждений
Минкультуры РБ
2013 - 2018 годы, по мере утверждения соответствующего приказа Минкультуры РБ
перераспределение высвобождающегося ФОТ от оптимизации структуры и численности работников, направление на повышение заработной платы
1741300
1741300
58100
725600
957600
1741300
58100
725600
957600
-
11
Переход на эффективный контракт
Минкультуры РБ
ежегодно
перераспределение средств внутри учреждения между работниками
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Внедрение систем нормирования труда
Минкультуры РБ
2015 - 2018 годы
использование рациональных приемов и методов труда, организация и обслуживание рабочих мест, оптимальная занятость работников, максимальное использование возможностей рабочих мест, высокое качество оказания услуг, сохранение здоровья и работоспособности работников
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Установление предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений - не более 40%
Минкультуры РБ
2013 - 2014 годы
перераспределение средств внутри учреждения между работниками
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
соответствующие изменения внесены в положение об оплате труда, информация до подведомственных заведений доведена;
мониторинг ситуации проводится ежеквартально
Управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений
14
Выявление неиспользуемого государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Реализация имущества учреждений, не являющегося необходимым для осуществления полномочий Республики Башкортостан в области культуры и искусства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Анализ расходов на формирование и содержание автопарка и замена дорогостоящих автомобилей на более экономичные в целях снижения расходов на их обслуживание
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
анализ расходов на формирование и содержание автопарка проводится постоянно, в настоящее время наибольший удельный вес автомобилей в отрасли со 100-процентным износом
17
Инвентаризация договоров аренды с целью обеспечения поступления арендной платы в полном объеме
Минкультуры РБ
постоянно
получение дополнительных доходов
3692,3
-
-
-
-
-
-
-
-
приведены данные по итогам работы за 2013 год
18
Оптимизация социальных выплат и льгот населению, предоставляемых без учета адресности и нуждаемости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Развитие системы мер социальной поддержки семей, в том числе предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на основе социального контракта, включающего обязательства родителей по их занятости, уходу и присмотру за детьми
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Иные предложения
20
Применение механизмов государственно-частного партнерства
Минкультуры РБ
-
привлечение частных инвестиций на реализацию государственных функций, улучшение материально-технической базы, сохранение культурного наследия
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности
Минкультуры РБ
постоянно
направление получаемых от приносящей доход деятельности средств на повышение уровня заработной платы
257100
257100
7400
83200
166500
257100
7400
83200
166500
-
22
Первоочередное направление средств бюджета Республики Башкортостан на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Использование типовых проектов при строительстве объектов социально-культурного значения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Осуществление строительства социальных объектов с учетом обеспеченности такими объектами
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан на выставочно-ярмарочные мероприятия, конкурсы, переход на внебюджетное финансирование
Минкультуры РБ
-
привлечение внебюджетных средств, спонсорских средств и средств федерального бюджета
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан на оказание прямой поддержки товаропроизводителям
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Сокращение расходов, направленных на возмещение убытков организаций, в связи с государственным регулированием тарифов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
2077608,3
2034887,9
74329,3
822629,3
1137929,3
2034887,9
74329,3
822629,3
1137929,3
Список использованных сокращений
Минкультуры РБ
- Министерство культуры Республики Башкортостан
Минкультуры России
- Министерство культуры Российской Федерации
ОМС РБ
- органы местного самоуправления Республики Башкортостан
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 1037-р
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству культуры Республики Башкортостан (далее - план).
2. Министерству культуры Республики Башкортостан обеспечить организацию исполнения плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан разработать аналогичный план.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т. и Министерство финансов Республики Башкортостан.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 7 октября 2014 г. № 1037-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ
ПО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ ПО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству культуры Республики Башкортостан (далее - "дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов) являются выявление и использование внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов для реализации плана мероприятии ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства" (далее - "дорожная карта" по изменениям в отраслях социальной сферы), утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2013 года № 234-р" (с последующими изменениями), в первую очередь, направление высвобожденных средств на обеспечение роста заработной платы работников культуры и искусства.
По состоянию на 1 июля 2014 года сфера культуры включает 4244 учреждения культуры, из них 46 - государственные учреждения культуры и искусства: 10 театров, 4 концертных организации и 2 театрально-концертных объединения, 6 музеев, 2 библиотеки, 8 образовательных учреждений среднего профессионального образования, Дом дружбы народов, киностудия "Башкортостан", 6 кинотеатров, Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия, Республиканский учебно-методический центр и 4 других учреждения.
В ведении муниципальных районов и городских округов функционирует 4198 учреждений культуры, в том числе один муниципальный театр (г. Уфа), 69 музеев, 1513 сельских и 180 городских библиотек, 2208 клубных учреждений, 132 детские школы искусств (по видам искусств), 44 муниципальных киноустановки и кинотеатра, 23 парка культуры и отдыха. Функционируют 990 народных и образцовых коллективов. Также на территории Республики Башкортостан расположено более 5,5 тыс. памятников истории и культуры, являющихся объектами культурного наследия.
В результате оптимизационных мероприятий с 2010 года количество учреждений культуры и искусства сократилось на 23,6%. Наблюдается динамика сокращения сети культурно-просветительских учреждений. За последние 5 лет число клубных учреждений сократилось на 3,6% (в Российской Федерации - на 5,7%, по Приволжскому федеральному округу - на 5,6%). Библиотечная сеть в республике уменьшилась на 4,7% (в Российской Федерации - на 11%, по Приволжскому федеральному округу - на 8,9%). Музейная сеть в Республике Башкортостан сократилась на 5,1% (в Российской Федерации - рост на 3%, по Приволжскому федеральному округу - рост на 2,2%). Количество парков уменьшилось на 25% (в Российской Федерации - на 5,7%, по Приволжскому федеральному округу - на 20,7%). Число муниципальных киноустановок уменьшилось на 94,3%.
В соответствии с "дорожной картой" по изменениям в отраслях социальной сферы планируется проведение оптимизации численности учреждений культуры и искусства, использования имущества (вывод из состава учреждений малоэффективных объектов, зданий и сооружений), земельных участков, расширение методов работы по аутсорсингу и аутстаффингу. Запланированы мероприятия по структурным преобразованиям системы оказания услуг в сфере культуры и искусства в республике за счет модернизации учреждений культуры: создание модельных библиотек, учреждений клубного типа, создание центров культурного развития в малых городах, развитие и использование виртуальных читальных залов, музеев, экспозиций, выставок, мобильных библиотечных комплексов (библиобусов), специализированного автотранспорта, обслуживающего сельское население (автоклубы и киномобили).
Общая численность работников культуры и искусства к концу 2013 года составила 17,9 тыс. человек, к концу 2014 года планируется, что численность составит 15,2 тыс. человек. При корректировке "дорожной карты" по изменениям в отраслях социальной сферы предусмотрена дополнительная оптимизация численности работников учреждения культуры к 2018 году по сравнению с 2013 годом еще на 10% (в основном административно-управленческий персонал).
В общей сумме уменьшение численности на 3250 единиц к 2018 году по сравнению с 2012 годом (почти на 20%) позволит сэкономить 5,6 млрд. рублей. То есть при заявленном изначально дефиците до 2018 года в размере 19,2 млрд. рублей дефицит по уточненной "дорожной карте" по изменениям в отраслях социальной сферы составляет 13,6 млрд. рублей.
Дефицит средств, не обеспеченный источниками финансирования, составляет 4,8 млрд. рублей, в том числе в 2014 году - 0,8 млрд. рублей, в 2015 году - 1,5 млрд. рублей, в 2016 году - 2,5 млрд. рублей.
Экономический эффект от реализации "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов составит 2034,9 млн. рублей, из них: в 2014 году - в размере 74,4 млн. рублей, в 2015 году - 822,6 млн. рублей, в 2016 году - 1137,9 млн. рублей.
Основными разделами "дорожной карты" по оптимизации бюджетных расходов являются:
выполнение работ, оказание государственных услуг;
управление подведомственной сетью учреждений Министерства культуры Республики Башкортостан;
повышение эффективности труда в учреждениях культуры;
управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений;
социальные обязательства;
иные предложения.
II. РАСШИФРОВКА "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)
Сроки выполнения мероприятия
Ожидаемый результат
Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб.
Объемы средств, которые планируется направить на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
Примечание
всего
в том числе
из них средства от реорганизации неэффективных организаций, которые планируется направить на повышение оплаты труда работников
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Выполнение работ, оказание государственных услуг
1
Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг
Минкультуры РБ
начиная с 2016 года
повышение прозрачности в распределении бюджетных ассигнований между учреждениями культуры и искусства Республики Башкортостан;
обеспечение увязки государственных заданий с целями и задачами соответствующих государственных программ, приоритетами государственной политики
21430
-
-
-
-
-
-
-
-
приказ Минкультуры РБ о применении единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг будет утвержден в 2015 году
2
Установление и применение нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.)
Минкультуры РБ
2014 - 2018 годы
повышение прозрачности бюджетного процесса и финансовой деятельности учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан, повышение эффективности использования бюджетных средств
10500
10500
3500
3500
3500
10500
3500
3500
3500
приказ Минкультуры РБ об установлении нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.) будет утвержден в 2015 году
3
Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ), в том числе аутсорсинг услуг
Минкультуры РБ, ОМС РБ
-
создание конкурентной системы оказания государственных (муниципальных) услуг, повышение качества, доступности, эффективности предоставляемых услуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в настоящее время учреждения культуры созданы только там, где необходимы
4
Установление и применение нормативов затрат на выполнение государственных функций
Минкультуры РБ
2015 - 2018 годы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление подведомственной сетью учреждений Министерства культуры Республики Башкортостан
5
Паспортизация учреждений и выявление неэффективных расходов на их содержание
Минкультуры РБ
1 раз в 2 года, начиная с 2015 года
выявление неэффективных учреждений
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
приказ Минкультуры РБ о проведении паспортизации учреждений и выявлении неэффективных расходов на их содержание будет утвержден в 2015 году
6
Оптимизация учреждений (структурных подразделений), оказывающих непрофильные госуслуги (работы) или услуги (работы), маловостребованные населением
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Оптимизация неэффективных государственных учреждений
Минкультуры РБ
2013 - 2014 годы
оптимизация бюджетных расходов
62486,10
25987,90
5329,30
10329,30
10329,30
25987,90
5329,30
10329,30
10329,30
распоряжение Правительства РБ от 10.06.2013 № 697-р;
распоряжение Правительства РБ от 19.06.2013 № 755-р;
распоряжение Правительства РБ от 28.10.2013 № 1321-р
8
Преобразование государственных учреждений в организации иных организационно-правовых форм
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Повышение эффективности труда в учреждениях культуры
9
Оптимизация структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных республиканских органов исполнительной власти
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Оптимизация структуры и численности работников подведомственных учреждений
Минкультуры РБ
2013 - 2018 годы, по мере утверждения соответствующего приказа Минкультуры РБ
перераспределение высвобождающегося ФОТ от оптимизации структуры и численности работников, направление на повышение заработной платы
1741300
1741300
58100
725600
957600
1741300
58100
725600
957600
-
11
Переход на эффективный контракт
Минкультуры РБ
ежегодно
перераспределение средств внутри учреждения между работниками
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Внедрение систем нормирования труда
Минкультуры РБ
2015 - 2018 годы
использование рациональных приемов и методов труда, организация и обслуживание рабочих мест, оптимальная занятость работников, максимальное использование возможностей рабочих мест, высокое качество оказания услуг, сохранение здоровья и работоспособности работников
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Установление предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений - не более 40%
Минкультуры РБ
2013 - 2014 годы
перераспределение средств внутри учреждения между работниками
мероприятие носит организационный характер
-
-
-
-
-
-
-
-
соответствующие изменения внесены в положение об оплате труда, информация до подведомственных заведений доведена;
мониторинг ситуации проводится ежеквартально
Управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений
14
Выявление неиспользуемого государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, принятие мер по их реализации или сдаче в аренду
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Реализация имущества учреждений, не являющегося необходимым для осуществления полномочий Республики Башкортостан в области культуры и искусства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Анализ расходов на формирование и содержание автопарка и замена дорогостоящих автомобилей на более экономичные в целях снижения расходов на их обслуживание
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
анализ расходов на формирование и содержание автопарка проводится постоянно, в настоящее время наибольший удельный вес автомобилей в отрасли со 100-процентным износом
17
Инвентаризация договоров аренды с целью обеспечения поступления арендной платы в полном объеме
Минкультуры РБ
постоянно
получение дополнительных доходов
3692,3
-
-
-
-
-
-
-
-
приведены данные по итогам работы за 2013 год
18
Оптимизация социальных выплат и льгот населению, предоставляемых без учета адресности и нуждаемости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Развитие системы мер социальной поддержки семей, в том числе предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на основе социального контракта, включающего обязательства родителей по их занятости, уходу и присмотру за детьми
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Иные предложения
20
Применение механизмов государственно-частного партнерства
Минкультуры РБ
-
привлечение частных инвестиций на реализацию государственных функций, улучшение материально-технической базы, сохранение культурного наследия
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности
Минкультуры РБ
постоянно
направление получаемых от приносящей доход деятельности средств на повышение уровня заработной платы
257100
257100
7400
83200
166500
257100
7400
83200
166500
-
22
Первоочередное направление средств бюджета Республики Башкортостан на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Использование типовых проектов при строительстве объектов социально-культурного значения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Осуществление строительства социальных объектов с учетом обеспеченности такими объектами
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан на выставочно-ярмарочные мероприятия, конкурсы, переход на внебюджетное финансирование
Минкультуры РБ
-
привлечение внебюджетных средств, спонсорских средств и средств федерального бюджета
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан на оказание прямой поддержки товаропроизводителям
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Сокращение расходов, направленных на возмещение убытков организаций, в связи с государственным регулированием тарифов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
2077608,3
2034887,9
74329,3
822629,3
1137929,3
2034887,9
74329,3
822629,3
1137929,3
Список использованных сокращений
Минкультуры РБ
- Министерство культуры Республики Башкортостан
Минкультуры России
- Министерство культуры Российской Федерации
ОМС РБ
- органы местного самоуправления Республики Башкортостан
------------------------------------------------------------------