ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2014 г. № 1076-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству здравоохранения Республики Башкортостан (далее - план).
2. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан обеспечить организацию исполнения плана.
3. Рекомендовать Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан разработать аналогичный план.
4. Контроль за исполнением плана возложить на Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 17 октября 2014 г. № 1076-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ
ПО МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖКОЙ КАРТЫ"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов по Министерству здравоохранения Республики Башкортостан (далее - "дорожная карта") являются выявление внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов для реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан", утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 10 сентября 2014 года № 934-р, в первую очередь, обеспечение роста заработной платы отдельных категорий медицинских работников.
На начало 2014 года в Республике Башкортостан функционировало 189 лечебно-профилактических учреждений, из них 51 - муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, 131 - государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 7 - федеральные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации. Коечный фонд стационаров указанных учреждений составил 31,5 тыс. коек, что на 8,7% ниже уровня 2009 года. Мощность дневных стационаров составила 7263 койки.
В соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан" с 2014 по 2018 годы планируется проведение оптимизации структуры и численности работников учреждений здравоохранения, в том числе медицинских кадров, в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан". Предусмотрены мероприятия по повышению эффективности использования имущества учреждений здравоохранения (вывод из состава учреждений малоэффективных объектов, зданий и сооружений, земельных участков, расширение методов работы по аутсорсингу и аутстаффингу). Запланированы мероприятия по структурным преобразованиям системы оказания медицинской помощи, в том числе предусматривающие развитие стационарозамещаюших технологий, повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена. Структурные изменения будут проведены в основном за счет оптимизации и сокращения всех видов расходов, не относящихся непосредственно к оказанию медицинской помощи, а также за счет оптимизации и снижения объемов стационарной медицинской помощи.
"Дорожная карта" включает в себя следующие основные мероприятия:
выполнение функций, работ, оказание государственных услуг;
управление подведомственной сетью;
повышение эффективности труда;
управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений;
оптимизация государственных унитарных предприятий;
иные предложения.
Мероприятия "дорожной карты" приведены в таблице.

Таблица

ДОРОЖНАЯ КАРТА

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения мероприятия
Ожидаемый результат
Источники финансирования
Объемы средств, которые планируется направить на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
в том числе средства от реорганизации неэффективных организаций, которые планируется направить на повышение оплаты труда работников бюджетного сектора, тыс. руб.
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Выполнение функций, работ, оказание государственных услуг
2014 - 2018 годы
-
итого,
а том числе
205506
154286
168924
205506
205506
154286
168924
205506
бюджет
Республики Башкортостан
205506
154286
168924
205506
205506
154286
168924
205506
средства фонда обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
-
приносящая доход деятельность
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг
2014 - 2016 годы
социально-экономический эффект - каждый потребитель имеет одинаковое содержание услуги (закон о бюджете Республики Башкортостан на 2014 - 2016 годы)
бюджет
Республики
Башкортостан
183578
154286
148683
183578
183578
154286
148683
183578
2015 - 2017 годы
21928
-
20241
21928
21928
-
20241
21928
1.2
Установление и применение нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.)
2014 - 2015 годы
социально-экономический эффект - каждый потребитель имеет одинаковое содержание услуги (закон о бюджете Республики Башкортостан на 2014 - 2016 годы)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Управление подведомственной сетью
2014 - 2018 годы
-
итого,
в том числе
43703
38005
43482
43703
43703
38005
43482
43703
бюджет
Республики
Башкортостан
3716
405
3716
3716
3716
405
3716
3716
средства фонда обязательного медицинского страхования
36987
34600
36766
36987
36987
34600
36766
36987
приносящая доход деятельность
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2.1
Паспортизация учреждений и выявление неэффективных расходов на их содержание
2014 год
сокращение общехозяйственных расходов, экономический эффект указан в мероприятии 4 "дорожной карты"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Оптимизация учреждений (структурных подразделений)
2014 год
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов
бюджет
Республики
Башкортостан
10053
4576
10053
10053
10053
4576
10053
10053
2.2.1
реорганизация путем присоединения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Врачебно-физкультурный диспансер города Стерлитамака к государственному автономному учреждению здравоохранения Республиканский врачебно-физкультурный диспансер в качестве филиала
2014 год
-
бюджет
Республики
Башкортостан
937
157
937
937
937
157
937
937
2.2.2
реорганизация путем присоединения государственного бюджетного учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Центр медицинской профилактики города Стерлитамака к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Башкирский центр медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в качестве филиала
2014 год
-
бюджет
Республики
Башкортостан
710
118
710
710
710
118
710
710
2.2.3
реорганизация путем присоединения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Станция переливания крови города Октябрьского Республики Башкортостан к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республиканская станция переливания крови в качестве филиала
2014 год
-
бюджет
Республики
Башкортостан
781
130
781
781
785
130
781
781
2.2.4
присоединение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Агидельская городская больница к государственному бюджетному учреждению здравоохранение Республики Башкортостан Центральная городская больница города Нефтекамска
2014 год
-
средства фонда обязательного медицинского страхования
500
-
500
500
500
-
500
500
2.2.5
присоединение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Ермолаевская центральная районная больница к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Кумертау
2014 год
-
средства фонда обязательного медицинского страхования
300
-
300
300
300
-
300
300
2.2.6
присоединение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Уфимская центральная районная поликлиника к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 21 города Уфы
2014 год
-
средства фонда обязательного медицинского страхования
300
-
300
300
300
-
300
300
2.2.7
присоединение государственного казенного учреждения здравоохранения Центр медицины катастроф Республики Башкортостан и государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Республики Башкортостан к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Больница скорой медицинской помощи города Уфы
2015 год
-
бюджет
Республики
Башкортостан
1288
-
1288
1288
1288
-
1288
1288
2.2.8
присоединение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Стерлитамакская центральная районная поликлиника к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 4 города Стерлитамака
2014 год
-
средства фонда обязательного медицинского страхования
361
-
361
361
361
-
361
361
2.2.9
присоединение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника города Нефтекамска к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Нефтекамска
2014 год
-
средства фонда обязательного медицинского страхования
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
2.2.10
вывод из состава государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Салавата структурного подразделения "Детская стоматологическая поликлиника" и передача его в состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника города Салавата
2014 год
-
средства фонда обязательного медицинского страхования
705
-
705
705
705
-
705
705
2.2.11
изменение типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детский санаторий "Радуга" города Стерлитамака на тип "автономное учреждение"
2014 год
-
приносящая доход
деятельность
1000
1000
1000
1000
-
-
-
-
2.2.12
изменение типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детский санаторий "Нур" города Стерлитамака на тип "автономное учреждение"
2014 год
-
приносящая
доход
деятельность
1000
1000
1000
1000
-
-
-
-
2.2.13
изменение типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 5 города Стерлитамака на тип "автономное учреждение"
2014 год
-
приносящая доход
деятельность
1000
1000
1000
1000
-
-
-
-
2.3
Реализация пилотного проекта по централизации лабораторной службы лечебно-профилактических учреждений городов Октябрьского и Нефтекамска
2014 год
повышение эффективности деятельности, снижение затрат
средства фонда обязательного медицинского страхования
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
2.4
Оптимизация лабораторной службы в лечебно-профилактических учреждениях городов Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского, в том числе путем совместного использования материально-технической базы учреждений
2015 год
повышение эффективности деятельности, снижение затрат на общехозяйственные нужды
средства фонда обязательного медицинского страхования
5000
4779
4779
5000
5000
4779
4779
5000
2.5
Проведение пилотного проекта по организации выездных фелдшерско-акушерских пунктов в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан
2014 год
повышение эффективности деятельности, снижение затрат на общехозяйственные нужды
средства фонда обязательного медицинского страхования
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2.6
Внедрение пилотного проекта по организации выездных фельдшерско-акушерских пунктов
2015 год
повышение эффективности деятельности, снижение затрат на общехозяйственные нужды
средства фонда обязательного медицинского страхования
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2.7
Принятие организационных мер по исключению дублирующих функций при маршрутизации пациентов и их направлении в межмуниципальные медицинские центры и профильные республиканские учреждения
2015 - 2018 годы
повышение эффективности деятельности
средства фонда обязательного медицинского страхования
5000
5000
5000,00
5000,00
5000
5000
5000
5000
2.8
Проведение мероприятий по частичной централизации (с учетом экономической эффективности) кадровых и хозяйственных служб подведомственных учреждений
2015 - 2018 годы
повышение эффективности деятельности
средства фонда обязательного медицинского страхования
50
50
50
50
50
50
50
50
2.9
Проведение совместных торгов, аукционов на базе государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
2015 - 2018 годы
повышение эффективности деятельности
средства фонда обязательного медицинского страхования
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
3
Повышение эффективности труда
2014 - 2018 годы
-
итого,
в том числе
3090557
542248
1373592
3090557
3090557
542248
1373592
3090557
бюджет
Республики
Башкортостан
1088338
68200
479400
1088338
1088338
68200
479400
1088338
средства фонда обязательного медицинского страхования
2002219
474048
894192
2603219
2002219
474048
894192
2002219
приносящая доход деятельность
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1
Оптимизация структуры и численности работников подведомственных учреждений здравоохранения и образования (оптимизация численности заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений учреждений, административно-хозяйственного, младшего и прочего персонала учреждений)
2014 - 2017 годы
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов
итого, в том числе
3090557
542248
1373592
309055
3090557
542248
1373592
3090557
бюджет Республики Башкортостан
1088338
68200
479400
1088338
1088338
68200
479400
3088338
средства фонда обязательного медицинского страхования
2002219
474048
894192
2002219
2002219
474048
894192
2002219
3.2
Проведение мероприятий по выравниванию среднемесячной заработной платы работников отрасли по однотипным медицинским организациям с учетом целевых показателей
постоянно
совершенствование форм и системы оплаты труда
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3
Перевод работников подведомственных учреждений на эффективный контракт
2014 - 2017 годы
совершенствование форм и системы оплаты труда
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4
Внедрение систем нормирования труда в учреждениях здравоохранения и образования
2014 - 2017 годы
совершенствование форм и системы оплаты труда
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5
Приведение показателей по численности получающих образовательные услуги в медицинских колледжах Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в расчете на педагогического работника в соответствии с показателями "дорожной карты"
2014 - 2017 годы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений
2014 - 2018 годы
-
итого,
в том числе
28618
9684
15105
28618
28618
9684
15105
28618
бюджет
Республики
Башкортостан
15824
3672
5312
15824
15824
3672
5312
15824
средства фонда обязательного медицинского страхования
10694
4452
7842
10694
10694
4452
7842
10694
приносящая доход деятельность
2100
1560
1951
2100
2100
1560
1951
2100
4.1
Проведение всестороннего и комплексного анализа использования имущества учреждений здравоохранения и образования (зданий, сооружений, земельных участков, оборудования и других материально-технических ресурсов) на предмет выявления резервов оптимизации расходов на содержание имущества и на предмет повышения эффективности его использования
2014 год
недопущение неэффективных расходов
итого,
в том числе
17905
5524
10054
17905
17905
5524
10054
17905
бюджет
Республики
Башкортостан
9311
2672
4312
9311
9311
2672
4312
9311
средства фонда обязательного медицинского страхования
8594
2852
5742
8594
8594
2852
5742
8594
4.2
Передача излишнего, неэффективно используемого государственного имущества в аренду другим организациям или отчуждение
2014 - 2017 годы
эффективное использование имущества
итого,
в том числе
7513
2000
2000
7513
7513
2000
2000
7513
бюджет
Республики
Башкортостан
6513
1000
1000
6513
6513
1000
1000
6513
средства фонда обязательного медицинского страхования
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4.3
Передача неиспользуемых помещений, зданий Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан для развертывания коек для лиц пожилого возраста
2015 - 2017 годы
недопущение неэффективных расходов
средства фонда обязательного медицинского страхования
500
-
500
500
500
-
500
500
4.4
Завершение мероприятий по реализации распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 19 сентября 2011 года № 1194-р "О безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Башкортостан учреждений муниципальной системы здравоохранения Республики Башкортостан", в том числе проведение повторной инвентаризаций всех объектов недвижимости, обеспечение наличия правоустанавливающих документов
2014 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5
Обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и на рыночных условиях, в том числе:
2014 - 2018 годы
эффективное использование имущества
итого,
в том числе
2700
2160
2551
2700
2700
2160
2551
2700
средства фонда обязательного медицинского страхования
600
600
600
600
600
600
600
600
приносящая доход
деятельность
2100
1560
1951
2100
0
0
0
0
4.5.1
инвентаризация договоров аренды, анализ поступления доходов от арендной платы за пользование имуществом и принятие мер по их увеличению
постоянно
эффективное использование имущества
приносящая доход
деятельность
2100
1560
1951
2100
0
0
0
0
4.5.2
в целях снижения ставок земельного налога обращение с соответствующей просьбой в представительные органы муниципальных образований
2014 год
эффективное использование имущества
средства фонда обязательного медицинского страхования
300
300
300
300
300
300
300
300
4.5.3
анализ кадастровой стоимости земельных участков и в случае необходимости обращение в соответствующие органы с просьбой об определении (пересчете) кадастровой стоимости закрепленных земельных участков и (или) изменение вида разрешенного использования в кадастровом паспорте земельного участка
2014 год
эффективное использование имущества
средства фонда обязательного медицинского страхования
300
300
300
300
300
300
300
300
5
Оптимизация государственных унитарных предприятий
2014 - 2018 годы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1
Включение в план приватизации государственного имущества Республики Башкортостан преобразования государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, в открытые акционерные общества
2014 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2
Передача государственного унитарного предприятия Санаторий "Талкас" Республики Башкортостан, находящегося в нестабильном финансовом положении из-за низкой наполняемости, в собственность Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан для организации муниципального предприятия в сфере оздоровления и отдыха
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Иные предложения
2014 - 2018 годы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1
Применение механизмов государственно-частного партнерства
2014 - 2018 годы
социально-экономический эффект - повышение эффективности использования государственной и муниципальной собственности в Республике Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2
Первоочередное направление средств бюджета Республики Башкортостан на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
2014 - 2016 годы
экономический эффект - поступление налогов в доход бюджета Республики Башкортостан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3
Использование типовых проектов при строительстве
2015 - 2016 годы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по "дорожной карте",
в том числе
3368384
744223
1601103
3368384
3363284
739663
1596152
3363284
бюджет Республики Башкортостан
1313384
226563
657352
1313384
1313384
226563
657352
1313384
средства фонда обязательного медицинского страхования
2049900
513100
938800
2049900
2049900
513100
938800
2049900
приносящая доход деятельность
5100
4560
4951
5100
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------