Постановление Правительства РБ от 14.04.2014 N 163 "О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2014 г. № 163
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года № 315 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 417).
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 апреля 2014 г. № 163
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы":
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан;";
б) в абзаце четвертом слово "сформированных" заменить словом "формируемых";
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов;";
г) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"международные кредитные рейтинги;";
д) в абзаце седьмом слова "при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов" исключить;
2) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2018 годах составит 51073092,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета - 683547,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год - 198061,0 тыс. рублей;
2014 год - 180399,0 тыс. рублей;
2015 год - 150735,0 тыс. рублей;
2016 год - 154352,0 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 50389545,7 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год - 5964395,4 тыс. рублей;
2014 год - 9695102,7 тыс. рублей;
2015 год - 8551693,1 тыс. рублей;
2016 год - 8730034,5 тыс. рублей;
2017 год - 8685985,0 тыс. рублей;
2018 год - 8762335,0 тыс. рублей";
3) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности":
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 177,1 млрд. рублей;";
б) в абзаце девятом цифры "23,2" заменить цифрами "20,7";
в) в абзаце десятом слово "сформированных" заменить словом "формируемых", цифры "95" заменить цифрами "68";
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"рост доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов до 30,0 процентов;";
д) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"международные кредитные рейтинги: Moody's - до Ваа3, S&P - до ВВВ-;";
е) в абзаце двенадцатом цифры "10" заменить цифрами "30";
ж) в абзаце тринадцатом слова "при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов" исключить.
2. Абзац пятнадцатый раздела 1 "Характеристика текущего состояния системы управления общественными финансами" изложить в следующей редакции:
"совершенствование системы государственных (муниципальных) закупок, установление правил и процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и иных заказчиков Республики Башкортостан;".
3. В графе "Показатели достижения целей (решения задач)" таблицы 1 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" раздела 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы, показатели (индикаторы) достижения целей (решения задач) Программы":
1) в строке "Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы":
а) слова "место Республики Башкортостан по объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации" заменить словами "объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан";
б) слова "удельный вес программных расходов бюджета Республики Башкортостан в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан" заменить словами "доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан";
в) слова "величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" заменить словами "доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов";
2) в строке "Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне":
а) дополнить абзацем первым следующего содержания:
"международные кредитные рейтинги;";
б) слова "при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов" исключить.
4. В разделе 3 "Перечень подпрограмм и республиканских целевых программ, основных программных мероприятий":
1.) в пункте 3.1:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"соблюдении предельных значений параметров проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;";
б) в абзаце сорок первом после слов "бюджетных средств" дополнить словами ", контроля в сфере закупок";
в) в абзаце сорок втором:
после слова "обеспечения" дополнить словом "внутреннего";
слова "в республике" исключить;
г) абзацы сорок третий и сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"проведение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий;";
д) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"проведение контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и иных заказчиков Республики Башкортостан;";
е) после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
создание единой информационной системы в сфере финансового контроля, автоматизация системы планирования контрольных мероприятий и сопровождения контрольной деятельности.";
ж) абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"Результатом реализации мероприятия станет реформирование системы внутреннего государственного финансового контроля, повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.";
з) абзацы семидесятый и семьдесят первый изложить в следующей редакции:
"В течение реализации Программы с учетом планируемых в этот период государственных внутренних заимствований и погашения долговых обязательств Республики Башкортостан, а также принятых республикой обязательств по сокращению долга в соответствии с условиями реструктуризации федерального бюджетного кредита государственный долг Республики Башкортостан не превысит 30 процентов объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений.
При этом рост расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан составит не более 2 процентов расходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.";
и) абзацы семьдесят второй и семьдесят третий исключить;
к) абзац сто третий после слов "государственных услуг," дополнить словами "по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей,";
2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Министерство финансов Республики Башкортостан является государственным заказчиком - координатором республиканской целевой программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011 - 2013 годы, которая направлена на повышение уровня финансовой грамотности населения, содействие формированию его ответственного отношения к личным финансам, стремлению к адекватному и эффективному финансовому поведению, соответствующему долгосрочным целям домашних хозяйств; на повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг в республике.
Реализация Программы будет обеспечена в соответствии с планом ее реализации (приложение № 1 к Программе), который включает перечень целей, целевых индикаторов Программы, ее приоритетных направлений, задач и мероприятий с указанием сроков их выполнения, а также финансовых средств и их источников.".
5. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Прогнозируемый объем федеральных средств определен в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.";
2) абзацы четвертый - десятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составит 51073092,7 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год - 6162456,4 тыс. рублей;
2014 год - 9875501,7 тыс. рублей;
2015 год - 8702428,1 тыс. рублей;
2016 год - 8884386,5 тыс. рублей;
2017 год - 8685985,0 тыс. рублей;
2018 год - 8762335,0 тыс. рублей.".
6. Абзацы шестой и седьмой раздела 5 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
Министерство экономического развития Республики Башкортостан.".
7. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Исполнитель
Направление и источник финансирования
Прогнозируемый источник финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприятий)
всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель: повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы
1.1
Целевые индикаторы:
рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации), комплексная оценка которого соответствует I степени качества;
доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан - не менее 68 процентов;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан - до 177,1 млрд. рублей;
доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов - не менее 30 процентов
1.1.1
Задача: совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
1.1.1.1
Основное мероприятие "Организация составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
развитие программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
14134,3
9134,3
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
в том числе:
федеральный бюджет
8000,0
8000,0
бюджет Республики Башкортостан
6134,3
1134,3
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.1.2
Задача: повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
1.1.2.1
Основное мероприятие "Стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
укрепление доходной базы бюджетов
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.1.2.2
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств, контроля в сфере закупок" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
повышение эффективности использования бюджетных средств и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.1.3
Задача: совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
1.1.3.1
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности " <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
совершенствование межбюджетных отношений
в том числе:
федеральный бюджет
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
38795401,8
5057649,5
8102012,0
6532125,0
6461987,1
6320814,1
6320814,1
в том числе:
федеральный бюджет
636010,0
190061,0
167220,0
137556,0
141173,0
бюджет Республики Башкортостан
38159391,8
4867588,5
7934792,0
6394569,0
6320814,1
6320814,1
6320814,1
местные бюджеты
внебюджетные источники
2.
Цель: сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне
2.1
Целевые индикаторы:
международные кредитные рейтинги: Moody's - до Ваа3, S&P - до ВВВ-;
долговая нагрузка на бюджет Республики Башкортостан - до 30 процентов;
1 просроченная задолженность по долговым обязательствам - 0 рублей;
1 объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета Республики Башкортостан и объема погашения долга
2.1.1
Задачи:
проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан; планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру и рефинансирования имеющегося долга в целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
2.1.1.1
Основное мероприятие "Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Республики Башкортостан" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
исполнение долговых обязательств Республики Башкортостан в объеме и в сроки, которые установлены графиками платежей и (или) условиями соглашений (договоров) и государственных контрактов
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
10713875,0
816024,0
1513580,0
1910080,0
2161980,0
2117930,5
2194280,5
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
10713875,0
816024,0
1513580,0
1910080,0
2161980,0
2117930,5
2194280,5
местные бюджеты
внебюджетные источники
3.
Цель: развитие потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан
3.1
Целевые индикаторы:
наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан;
количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов, - 63;
своевременное предоставление государственных услуг;
выполнение плана проверок организаторов лотерей;
наличие комплексной системы оценки финансового поведения и мониторинга уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
3.1.1
Задача: создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
3.1.1.1
Основное мероприятие "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
повышение качества управления бюджетными средствами
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
3.1.2
Задача: государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
3.1.2.1
Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей и осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей в Республике Башкортостан " <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
эффективная реализация полномочий в области организации и проведения лотерей
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
3.1.3
Задача: повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
В. Республиканская целевая программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011 - 2013 годы
3.1.3.1
Мероприятие "Разработка комплексной системы оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности жителей республики"
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
оценка уровня финансовой грамотности жителей республики
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
С. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Итого по подпрограмме
капитальные вложения - всего,
создание условий для реализации Программы
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
1510144,6
279648,6
245730,7
246044,1
246240,4
246240,4
246240,4
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
1510144,6
279648,6
245730,7
246044,1
246240,4
246240,4
246240,4
местные бюджеты
внебюджетные источники
Общий объем финансирования государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Всего по Программе
всего
51073092,7
6162456,4
9875501,7
8702428,1
8884386,5
8685985,0
8762335,0
капитальные вложения - всего,
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
в том числе:
федеральный бюджет
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
51033555,7
6162456,4
9862322,7
8689249,1
8871207,5
8685985,0
8762335,0
в том числе:
федеральный бюджет
644010,0
198061,0
167220,0
137556,0
141173,0
бюджет Республики Башкортостан
50389545,7
5964395,4
9695102,7
8551693,1
8730034,5
8685985,0
8762335,0
местные бюджеты
внебюджетные источники
--------------------------------
<*> Реализация мероприятий осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан".
Приложение № 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики Башкортостан"
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя на момент разработки Программы
Изменение значения показателя по годам
Значение показателя на момент окончания действия Программы
отчет за 2011 год
оценка 2012 года
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель "Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы"
Задача "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Башкортостан"
Основное мероприятие "Организация составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан"
1
Рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации)
степень качества (оценка за предыдущий год)
II
II
I
I
I
I
I
I
I
2
Наличие нормативных правовых актов Республики Башкортостан по организации составления проекта бюджета Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Утверждение бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период
да/нет (1/0)
0
0
1
1
1
1
1
1
1
5
Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
%
x
x
x
50
55
60
64
68
68
6
Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Степень отклонения уточнений параметров бюджета Республики Башкортостан по расходам от первоначально утвержденных на соответствующий финансовый год законом о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период
%
6,9
6
6
5
5
4
4
3
< 3
8
Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
Срок, в течение которого средств Резервного фонда Республики Башкортостан будет достаточно для финансового обеспечения расходных обязательств Республики Башкортостан
мес.
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
> 3
12
Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан
дни после окончания отчетного периода
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача "Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов"
15
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
млн. рублей
107 198,3
119 029,8
120 276,5
131 903,3
143 328,0
154 677,0
165 504,4
177 090,0
177 090,0
16
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан
в % к предыдущему году
113,5
112,8
100,8
112,3
109,4
108,6
107,7
107,6
не менее 105,0
17
Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
%
111,0
106,0
102,0
101,7
106,2
105,6
104,6
104,9
104,9
18
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
%
25,3
24,1
24,4
22,6
22,1
21,6
21,1
20,7
20,7
19
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан
%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств"
20
Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
%
0,5
0,45 - 0,5
0,45 - 0,5
0,45 - 0,5
0,45 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
21
Утверждение и исполнение плана контрольной деятельности
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
Выполнение плана работы по проведению проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг
%
x
x
100
100
100
100
100
100
100
23
Количество обращений о возможности согласования заключения государственного контракта, гражданско-правового договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
тыс.ед.
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Задача "Совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности"
24
Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов
%
21,0
22,0
24,0
27,0
29,0
30,0
30,6
30,6
30,6
25
Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)
%
95,5
95,7
95,3
95,2
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
26
Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан
%
21,5
20,1
13,5
12,9
не более 13%
не более 13%
не более 13%
не более 13%
не более 13%
27
Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
28
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Цель "Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне"
Задача "Проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан"
Задача "Планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру и для рефинансирования имеющегося долга в целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Республики Башкортостан"
29
Международные кредитные рейтинги: Moody's
ВВ+
ВВ+
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
S&P
Ва1
Ba1
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
30
Долговая нагрузка на бюджет Республики Башкортостан
%
14,4
15,9
21,8
24,3
26,2
23,8
22,0
20,4
не более 30,0
31
Объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета Республики Башкортостан и объема погашения долга
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
0,2
0,3
0,6
1,2
1,5
1,6
1,6
1,6
не более 2,0
33
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Цель "Развитие потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан"
Задача "Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента"
34
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
36
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым актом Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов
ед., ежеквартально
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Задача "Государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей"
Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей и осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей в Республике Башкортостан"
38
Своевременное предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
Выполнение плана проверок организаторов лотерей
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
Задача "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан"
Республиканская целевая программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011 - 2013 годы
Мероприятие "Разработка комплексной системы оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности жителей республики"
40
Наличие комплексной системы оценки финансового поведения и мониторинга уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
0
1
1
8. Абзац предпоследний приложения № 3 изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями в порядке и сроки, которые установлены Правительством Республики Башкортостан.".
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2014 г. № 163
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года № 315 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 417).
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 апреля 2014 г. № 163
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы":
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан;";
б) в абзаце четвертом слово "сформированных" заменить словом "формируемых";
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов;";
г) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"международные кредитные рейтинги;";
д) в абзаце седьмом слова "при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов" исключить;
2) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2018 годах составит 51073092,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета - 683547,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год - 198061,0 тыс. рублей;
2014 год - 180399,0 тыс. рублей;
2015 год - 150735,0 тыс. рублей;
2016 год - 154352,0 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 50389545,7 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год - 5964395,4 тыс. рублей;
2014 год - 9695102,7 тыс. рублей;
2015 год - 8551693,1 тыс. рублей;
2016 год - 8730034,5 тыс. рублей;
2017 год - 8685985,0 тыс. рублей;
2018 год - 8762335,0 тыс. рублей";
3) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности":
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 177,1 млрд. рублей;";
б) в абзаце девятом цифры "23,2" заменить цифрами "20,7";
в) в абзаце десятом слово "сформированных" заменить словом "формируемых", цифры "95" заменить цифрами "68";
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"рост доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов до 30,0 процентов;";
д) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"международные кредитные рейтинги: Moody's - до Ваа3, S&P - до ВВВ-;";
е) в абзаце двенадцатом цифры "10" заменить цифрами "30";
ж) в абзаце тринадцатом слова "при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов" исключить.
2. Абзац пятнадцатый раздела 1 "Характеристика текущего состояния системы управления общественными финансами" изложить в следующей редакции:
"совершенствование системы государственных (муниципальных) закупок, установление правил и процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и иных заказчиков Республики Башкортостан;".
3. В графе "Показатели достижения целей (решения задач)" таблицы 1 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" раздела 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы, показатели (индикаторы) достижения целей (решения задач) Программы":
1) в строке "Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы":
а) слова "место Республики Башкортостан по объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации" заменить словами "объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан";
б) слова "удельный вес программных расходов бюджета Республики Башкортостан в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан" заменить словами "доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан";
в) слова "величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" заменить словами "доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов";
2) в строке "Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне":
а) дополнить абзацем первым следующего содержания:
"международные кредитные рейтинги;";
б) слова "при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов" исключить.
4. В разделе 3 "Перечень подпрограмм и республиканских целевых программ, основных программных мероприятий":
1.) в пункте 3.1:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"соблюдении предельных значений параметров проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;";
б) в абзаце сорок первом после слов "бюджетных средств" дополнить словами ", контроля в сфере закупок";
в) в абзаце сорок втором:
после слова "обеспечения" дополнить словом "внутреннего";
слова "в республике" исключить;
г) абзацы сорок третий и сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"проведение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий;";
д) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"проведение контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и иных заказчиков Республики Башкортостан;";
е) после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
создание единой информационной системы в сфере финансового контроля, автоматизация системы планирования контрольных мероприятий и сопровождения контрольной деятельности.";
ж) абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"Результатом реализации мероприятия станет реформирование системы внутреннего государственного финансового контроля, повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.";
з) абзацы семидесятый и семьдесят первый изложить в следующей редакции:
"В течение реализации Программы с учетом планируемых в этот период государственных внутренних заимствований и погашения долговых обязательств Республики Башкортостан, а также принятых республикой обязательств по сокращению долга в соответствии с условиями реструктуризации федерального бюджетного кредита государственный долг Республики Башкортостан не превысит 30 процентов объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений.
При этом рост расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан составит не более 2 процентов расходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.";
и) абзацы семьдесят второй и семьдесят третий исключить;
к) абзац сто третий после слов "государственных услуг," дополнить словами "по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей,";
2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Министерство финансов Республики Башкортостан является государственным заказчиком - координатором республиканской целевой программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011 - 2013 годы, которая направлена на повышение уровня финансовой грамотности населения, содействие формированию его ответственного отношения к личным финансам, стремлению к адекватному и эффективному финансовому поведению, соответствующему долгосрочным целям домашних хозяйств; на повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг в республике.
Реализация Программы будет обеспечена в соответствии с планом ее реализации (приложение № 1 к Программе), который включает перечень целей, целевых индикаторов Программы, ее приоритетных направлений, задач и мероприятий с указанием сроков их выполнения, а также финансовых средств и их источников.".
5. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Прогнозируемый объем федеральных средств определен в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.";
2) абзацы четвертый - десятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составит 51073092,7 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год - 6162456,4 тыс. рублей;
2014 год - 9875501,7 тыс. рублей;
2015 год - 8702428,1 тыс. рублей;
2016 год - 8884386,5 тыс. рублей;
2017 год - 8685985,0 тыс. рублей;
2018 год - 8762335,0 тыс. рублей.".
6. Абзацы шестой и седьмой раздела 5 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
Министерство экономического развития Республики Башкортостан.".
7. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Исполнитель
Направление и источник финансирования
Прогнозируемый источник финансирования, тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприятий)
всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель: повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы
1.1
Целевые индикаторы:
рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации), комплексная оценка которого соответствует I степени качества;
доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан - не менее 68 процентов;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан - до 177,1 млрд. рублей;
доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов - не менее 30 процентов
1.1.1
Задача: совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
1.1.1.1
Основное мероприятие "Организация составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
развитие программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
14134,3
9134,3
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
в том числе:
федеральный бюджет
8000,0
8000,0
бюджет Республики Башкортостан
6134,3
1134,3
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.1.2
Задача: повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
1.1.2.1
Основное мероприятие "Стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
укрепление доходной базы бюджетов
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.1.2.2
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств, контроля в сфере закупок" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
повышение эффективности использования бюджетных средств и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
1.1.3
Задача: совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
1.1.3.1
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности " <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
совершенствование межбюджетных отношений
в том числе:
федеральный бюджет
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
38795401,8
5057649,5
8102012,0
6532125,0
6461987,1
6320814,1
6320814,1
в том числе:
федеральный бюджет
636010,0
190061,0
167220,0
137556,0
141173,0
бюджет Республики Башкортостан
38159391,8
4867588,5
7934792,0
6394569,0
6320814,1
6320814,1
6320814,1
местные бюджеты
внебюджетные источники
2.
Цель: сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне
2.1
Целевые индикаторы:
международные кредитные рейтинги: Moody's - до Ваа3, S&P - до ВВВ-;
долговая нагрузка на бюджет Республики Башкортостан - до 30 процентов;
1 просроченная задолженность по долговым обязательствам - 0 рублей;
1 объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета Республики Башкортостан и объема погашения долга
2.1.1
Задачи:
проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан; планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру и рефинансирования имеющегося долга в целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
2.1.1.1
Основное мероприятие "Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Республики Башкортостан" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
исполнение долговых обязательств Республики Башкортостан в объеме и в сроки, которые установлены графиками платежей и (или) условиями соглашений (договоров) и государственных контрактов
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
10713875,0
816024,0
1513580,0
1910080,0
2161980,0
2117930,5
2194280,5
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
10713875,0
816024,0
1513580,0
1910080,0
2161980,0
2117930,5
2194280,5
местные бюджеты
внебюджетные источники
3.
Цель: развитие потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан
3.1
Целевые индикаторы:
наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан;
количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов, - 63;
своевременное предоставление государственных услуг;
выполнение плана проверок организаторов лотерей;
наличие комплексной системы оценки финансового поведения и мониторинга уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
3.1.1
Задача: создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления Республики Башкортостан
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
3.1.1.1
Основное мероприятие "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента" <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
повышение качества управления бюджетными средствами
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
3.1.2
Задача: государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей
А. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Башкортостан"
3.1.2.1
Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей и осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей в Республике Башкортостан " <*>
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
эффективная реализация полномочий в области организации и проведения лотерей
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
3.1.3
Задача: повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
В. Республиканская целевая программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011 - 2013 годы
3.1.3.1
Мероприятие "Разработка комплексной системы оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности жителей республики"
Минфин РБ
капитальные вложения - всего,
оценка уровня финансовой грамотности жителей республики
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
С. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Итого по подпрограмме
капитальные вложения - всего,
создание условий для реализации Программы
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
1510144,6
279648,6
245730,7
246044,1
246240,4
246240,4
246240,4
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
1510144,6
279648,6
245730,7
246044,1
246240,4
246240,4
246240,4
местные бюджеты
внебюджетные источники
Общий объем финансирования государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Всего по Программе
всего
51073092,7
6162456,4
9875501,7
8702428,1
8884386,5
8685985,0
8762335,0
капитальные вложения - всего,
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
в том числе:
федеральный бюджет
39537,0
13179,0
13179,0
13179,0
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
местные бюджеты
внебюджетные источники
прочие расходы - всего,
51033555,7
6162456,4
9862322,7
8689249,1
8871207,5
8685985,0
8762335,0
в том числе:
федеральный бюджет
644010,0
198061,0
167220,0
137556,0
141173,0
бюджет Республики Башкортостан
50389545,7
5964395,4
9695102,7
8551693,1
8730034,5
8685985,0
8762335,0
местные бюджеты
внебюджетные источники
--------------------------------
<*> Реализация мероприятий осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан".
Приложение № 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Республики Башкортостан"
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя на момент разработки Программы
Изменение значения показателя по годам
Значение показателя на момент окончания действия Программы
отчет за 2011 год
оценка 2012 года
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель "Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы"
Задача "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Башкортостан"
Основное мероприятие "Организация составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан"
1
Рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации)
степень качества (оценка за предыдущий год)
II
II
I
I
I
I
I
I
I
2
Наличие нормативных правовых актов Республики Башкортостан по организации составления проекта бюджета Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Соответствие закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Утверждение бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период
да/нет (1/0)
0
0
1
1
1
1
1
1
1
5
Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан
%
x
x
x
50
55
60
64
68
68
6
Соответствие исполнения бюджета Республики Башкортостан бюджетному законодательству
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Степень отклонения уточнений параметров бюджета Республики Башкортостан по расходам от первоначально утвержденных на соответствующий финансовый год законом о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период
%
6,9
6
6
5
5
4
4
3
< 3
8
Доля распорядителей и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
Срок, в течение которого средств Резервного фонда Республики Башкортостан будет достаточно для финансового обеспечения расходных обязательств Республики Башкортостан
мес.
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
> 3
12
Срок формирования месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан
дни после окончания отчетного периода
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача "Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов"
15
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
млн. рублей
107 198,3
119 029,8
120 276,5
131 903,3
143 328,0
154 677,0
165 504,4
177 090,0
177 090,0
16
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан
в % к предыдущему году
113,5
112,8
100,8
112,3
109,4
108,6
107,7
107,6
не менее 105,0
17
Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
%
111,0
106,0
102,0
101,7
106,2
105,6
104,6
104,9
104,9
18
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан
%
25,3
24,1
24,4
22,6
22,1
21,6
21,1
20,7
20,7
19
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан
%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств"
20
Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов
%
0,5
0,45 - 0,5
0,45 - 0,5
0,45 - 0,5
0,45 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
21
Утверждение и исполнение плана контрольной деятельности
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
Выполнение плана работы по проведению проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг
%
x
x
100
100
100
100
100
100
100
23
Количество обращений о возможности согласования заключения государственного контракта, гражданско-правового договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
тыс.ед.
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Задача "Совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности"
24
Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотации из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов
%
21,0
22,0
24,0
27,0
29,0
30,0
30,6
30,6
30,6
25
Доля межбюджетных трансфертов бюджета Республики Башкортостан, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)
%
95,5
95,7
95,3
95,2
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
26
Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых бюджетом Республики Башкортостан
%
21,5
20,1
13,5
12,9
не более 13%
не более 13%
не более 13%
не более 13%
не более 13%
27
Выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (по видам субвенций)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
28
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Цель "Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне"
Задача "Проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан"
Задача "Планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру и для рефинансирования имеющегося долга в целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Республики Башкортостан"
29
Международные кредитные рейтинги: Moody's
ВВ+
ВВ+
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
ВВВ-
S&P
Ва1
Ba1
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
Ваа3
30
Долговая нагрузка на бюджет Республики Башкортостан
%
14,4
15,9
21,8
24,3
26,2
23,8
22,0
20,4
не более 30,0
31
Объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета Республики Башкортостан и объема погашения долга
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
0,2
0,3
0,6
1,2
1,5
1,6
1,6
1,6
не более 2,0
33
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Цель "Развитие потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан"
Задача "Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента"
34
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
Доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, участвующих в проведении мониторинга
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
36
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым актом Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге муниципальных финансов
ед., ежеквартально
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Задача "Государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей"
Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей и осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей в Республике Башкортостан"
38
Своевременное предоставление государственных услуг в области организации и проведения региональных лотерей
да/нет (1/0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
Выполнение плана проверок организаторов лотерей
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100
Задача "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан"
Республиканская целевая программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан" на 2011 - 2013 годы
Мероприятие "Разработка комплексной системы оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности жителей республики"
40
Наличие комплексной системы оценки финансового поведения и мониторинга уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
да/нет (1/0)
0
1
1
8. Абзац предпоследний приложения № 3 изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями в порядке и сроки, которые установлены Правительством Республики Башкортостан.".
------------------------------------------------------------------